采购控制程序(程序文件版).pdfVIP

受控状态.

鄂尔多斯市乾坤华润煤矿装备有限责任公司

采购控制程序

A版

文件编：TDHR-ZLTX-CX-

分发：

编制：梁卫民

审核：

批准：

2022年1月5日发布2022年1月15日实施

采购控制程序

版本：A第0次修改

采购控制程序

1.目的

对采购过程进行有效控制，确保所采购的物资符合规定要求。

2.合用范

合用于对煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采购全过程的

控制。

3.职责

3.1营销副总经理领导物资供应部负责本程序的编制、修订并监

督实施。

3.2物资供应部对供方进行评价和选择，填写、保存调查及评价

记录并编制采购计划、负责煤矿综采、综掘设备检修服务用物资的采

购。

3.3技术质量部负责提供煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采

购方面的技术文件，并对负责采购的物资进行验证。

3.4生产部提出采购申请，相关部门参预对供方的评价和选择。

4.工作程序

4.1煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分类

考虑采购物资对煤矿综采、综掘设备检修服务质量影响的重要程

度、技术含量等因素，将煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分为A、

B、C三类。具体分类详见煤《矿综采、综掘设备检修物资分类清单》。

4.2对供方的评价

4.2.1由物资供应部对现有的供应商名单进行整理。对A类产品

1

采购控制程序

版本：A第0次修改

列出《预选供应商名册》，制定选择、评价和重新评价供方的准则.

并对名单中的供方逐一调查，从中对每一种煤矿综采、综掘设备检修

服务用物资选出2-3家合格供方并列出合格供方名单。对B、C类煤

矿综采、综掘设备检修服务用物资可以直接选择供应商。

4.2.2由物资供应部采集供方的有关资料包括但不仅限于：

a）对A类物资向供应商采集经营许可证、生产许可证、产品技

术说明、产品检验测试报告、质量体系认证证书复印件及上述其他合

法证件复印件。

b）对B类应向供方索要其产品合格证和生产经销单位合法资质

复印件文件进行查验。

c）对C类应向供应商索要其产品合格证进行查验。如无法提供

合格证明文件，经采购员进行外观验证合格即可。

4.2.3选择评价合格供方的准则：

a）如果供应商能提供第三方质量认证证书，可直接纳入合格供

方名单。

b）对于长期为本公司供货，质量稳定可靠且在本年度内各种供

货合格率在90%以上，且提供的不合格品未对公司的生产产生不良影

响的，将其评为合格供方。

c）对于其他供方则应根据采集到的各种资料进行选择评价，其

准则是各项合法资料齐全、企业技术水平、生产能力及质量检测能力

能达到本公司要求、以往产品质量稳定、价格合理、供货及时且能满

足本公司需要的可评为合格供方。