公司采购部管理制度范本(精选16篇) .pdfVIP

公司采购部管理制度范本（精选16篇）

公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）

为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，

下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！

公司采购部管理制度范本篇1

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公

司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、

金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库

所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用

品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库

单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，

并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份

(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、

金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐

日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情

况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一

份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及

结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查

盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上

的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审

核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回

供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

公司采购部管理制度范本篇2

第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司《质量手

册》的有关规定，制定本制度。

第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用于公司内各部门、各

分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购，也可以自己采购，但凡是带有“公司”

字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。

第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括：

1、办公家具；

2、办公设备和办公用具；

3、日常办公用品、各种耗材；

4、其它。

第四条采购审批程序：

1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后

填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；

2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物

资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购：

⑴总价值在5000元以上的；

⑵办公自动化设备；

⑶单价在1000元以上的办公用品；

⑷总经理办公室认定的其他形式。

4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费

安装调试；

5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用

时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。

第五条供应商的确定。总经理办公