内部控制医疗票据管理制度范文 .pdfVIP

内部控制医疗票据管理制度范文

内部控制医疗票据管理制度范文

第一章总则

第一条为规范医疗票据管理，保障医疗费用支付的准确性、

合法性和规范性，制定本制度。

第二条本制度适用于医疗机构内部对医疗票据的领用、使用、

归档、销毁和盘点等管理工作。

第三条医疗机构应建立健全内部控制医疗票据管理制度，加

强对医疗票据管理工作的监督和检查。

第四条医疗机构应当定期对本制度进行评估和修订，并组织

实施，确保其有效性和适用性。

第二章医疗票据的分类和领用

第五条医疗票据根据使用范围和用途划分为门诊票据、住院

票据和其他票据。

第六条医疗机构应当根据业务需要和内部管理要求，合理确

定医疗票据的领用数量，并在医疗票据管理系统中进行登记。

第七条医疗机构应当将医疗票据分类存放，并标明领用单位、

领用数量和领用时间等信息。

第八条医疗机构应当根据实际情况，进行定期盘点，并对盘

点结果进行记录和核实。

第三章医疗票据的使用和归档

第九条医疗机构应当加强对医疗票据使用的监督和检查，确

保医疗票据的正确性和规范性。

第十条医疗机构应当制定医疗票据使用的内部流程，明确各

环节的主要工作职责和要求。

第十一条医疗机构应当对所有医疗票据的使用情况进行记录

和归档，包括票据号码、使用日期、使用金额和使用人员等信

息。

第十二条医疗机构应当将已经使用完毕的医疗票据进行归档，

并按照归档要求进行保存。

第四章医疗票据的销毁和盘点

第十三条医疗机构应当制定医疗票据销毁的内部流程，明确

销毁的时间、地点和方式等要求。

第十四条医疗机构应当对已经使用完毕且无法再使用的医疗

票据进行销毁，并按照销毁要求进行处理。

第十五条医疗机构应当定期对医疗票据进行盘点，并对盘点

结果进行登记和核实。

第十六条医疗机构应当对盘点结果进行分析，确保医疗票据

的数量和使用情况的准确性和合法性。

第五章监督检查和违规处理

第十七条医疗机构应当定期对医疗票据管理工作进行监督和

检查，发现问题及时整改并记录。

第十八条医疗机构应当对违反本制度的行为进行处理，包括

口头警告、书面警告、停职检查等措施。

第十九条医疗机构应当建立健全内部控制医疗票据管理的监

督机制，确保其有效性和顺利实施。

第六章附则

第二十条本制度自颁布之日起执行，如有需要，医疗机构可

以根据实际情况进行相应的修改和完善。

第二十一条对于本制度未尽事宜，可根据实际需要制定相关

管理办法，并与本制度相衔接。

第二十二条本制度的解释权归医疗机构所有，并由医疗机构

进行最终解释和修改。