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岗位职责风险有哪些
岗位职责风险有哪些
篇一：
岗位职责及风险点认识岗位职责及风险点认识前台柜员是直接
面向客户的第一人员,独立为客户提供服务并独立承担相应责任我
今天讲的是前台柜员操作风险。
1.疏忽大意，操作不当疏忽大意是柜员办理业务时出现差错的主
要原因，一味地追求效率而不认真审核输入内容的准确性如开户时户
名录入错误；汇款业务金额，日期，姓名，账号，收款人姓名，身
份证号码，等极易录入错误，而且错了有时也比较难以发现。还有,
取款操作成存款造成了自己短款，如能及时发现还好，待客户离开之
后才发现就会造成严重的后果，所以我们办理业务的过程中在提高效
率的同时必须对每笔操作都认真地核对确保正确的情况下才提交。
2.原始凭证的保管原始凭证是记载经济业务和明确经济责任的一
种书面证明是记账的法律依据。如果我们随意的把客户的凭证随意乱
丢，有可能被不法分子盗取利用该凭证作案引起法律纠纷。我们在每
天的营业结束后必须保证我们办理业务过程所产生的传票完整不缺
票，不跳票，保证凭证上的要素齐全，没有遗漏客户签名以防止某些
有心的客户回头告知自己没有办理过该笔业务，而引起经济纠纷。填
写错误的凭证交回客户自行作废，办理业务过程中打印的错误凭证如
果是不需要跟随传票作附件的，应该使用碎纸机作废，不能随手
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