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销售管理制度

销售管理制度1

第一章总那么

第一条以质量求生存，以品种求开展，确立“用户第一〞、“质量第一〞、“信誉第一〞、“效劳第一〞，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。

第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。

第二章市场预测

第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握以下各点：

1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术

2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

4了解同行业产品更新及技术质量改良的进展情况，分析产品开展的新动向，做到知彼，掌握信息，力求企业开展，处于领先地位。

第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体方案。

第五条收集国外同行业同类产品更新及技术开展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

第三章经营决策

第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。

第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并

作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

第四章产销平衡及签订合同

第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配方案，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产〞和“以产定销〞相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。

第十条销售科根据年度生产方案，销售合同，编制年度销售方案，根据市场供求形势编报季度和月度销售方案，于月前十天报方案科以便综合平衡产销衔接。

第十一条参加各类订货会议，要本着先国家方案，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原那么，稳固开展用户关系。

第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

第五章编制产品发运方案，组织回笼资金

第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运方案，做好预报铁路发运方案的工作。

第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原那么，处理好主次关系。

第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单〞、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入方案，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

第十七条确立为用户效劳的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

第六章建立产品销售信息反响制度

第十八条销售科每年比喻一次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用

户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反响有关部门处理。

第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

销售管理制度2

一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。

二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售本钱。

三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供给数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；

四、每月3日前结转销售收入、销售本钱及其他损益类会计科目。

五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，()包括新增客户编码、新增二级会计科目等；

六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；

七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统平安。

九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。

十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。

十一、完成财务总监交办的其他工作。

销售管理制度3

一、制