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工艺管理安全检查表

检查人：检查时间：

序检查检查结

检查标准检查记录

号项目果

1、全面收集安全生产信息。企业明确责任部门，按照《化工企业工艺安□符合

全管理实施导则》（AQ/T3034）的要求，全面收集生产过程涉及的化学品□不符

危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息，并将其文件化。合

安全2、充分利用安全生产信息。企业要综合分析收集到的各类信息，明确提

生产出生产过程安全要求和注意事项。通过建立安全管理制度、制定操作规□符合

一信息程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和技术手册、编□不符

管理制化学品间的安全相容矩阵表等措施，将各项安全要求和注意事项纳入合

自身的安全管理中

3、企业要建立安全生产信息管理制度，及时更新信息文件。企业要保证□符合

生产管理、过程危害分析、事故调查、符合性审核、安全监督检查、应□不符

急救援等方面的相关人员能够及时获取必威体育精装版安全生产信息。合

4、建立风险管理制度。

制定化工过程风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，

规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险

辨识分析。

对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大

风险危险源（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，□符合

二管理要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。□不符

对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用合

安全检查表、工作危害分析、预危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、

HAZOP技术等方法或多种方法组合，可每5年进行一次。企业管理机构、

人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进

行风险辨识分析。

企业要组织所有人员参与风险辨识分析，力求风险辨识分析全覆盖。

5、确定风险辨识分析内容。化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质

安全性及风险程度；工艺系统可能存在的风险；对严重事件的安全审查□符合

情况；控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果；现场设施

失控和人为失误可能对安全造成的影响。在役装置的风险辨识分析还要□不符

包括发生的变更是否存在风险，吸取本企业和其他同类企业事故及事件合

教训的措施等。

6、制定可接受的风险标准。企业要按照《危险化学品重大危险源监督管

理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）的要求，根据国家有关规□符合

定或参照国际相关标准，确定本企业可接受的风险标准。对辨识分析发□不符

现的不可接受风险，企业要及时制定并落实消除、减小或控制风险的措合

施，将风险控制在可接受的范围。

7、操作规程管理。企业要制定操作规程管理制度，规范操作规程内容，

明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程□符合

序和职责。操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、

应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正□不符

装置常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及