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工程付款管理流程
编号：
版号：
页码：第PAGE2页共NUMPAGES5页
苗木采购管理流程
编号：
版本：1.0
苗木采购管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
苗木采购管理流程
编号：YL-LC-CG003
版号：1.0
页码：第PAGE3页共NUMPAGES4页
目标：
实施本程序确保苗木采购工作满足公司以最合理的价格、较长的支付时限，采购优质且性价比最高的苗木产品。
适用范围：
本流程适用于房产苗木采购的管理过程；
术语和定义：
部门职责：
景观环境部/绿化部：负责根据项目总体计划制定种植计划；负责市场信息收集；参与招标条件的确定和对供应商的考察；负责苗木种植和验收；
工程部：负责对苗木采购种植计划进行审核；负责配合景观环境部/绿化部完成苗木种植工作；
采购部：负责确定招标条件、预算签批；负责编制与完善招标文件中的法律条款；
领导层：详见6《权限与标准》。
工作程序：
活动
步骤及说明
负责部门
成果与标准
计划审批及市场考察
由景观环境部/绿化部根据项目总体计划制定并提出苗木采购种植计划，提交工程部审核后，由工程总监、成控总监审核，总经理审批，五万元以上的须在总经理审核后由董事长审批；
上述审批过程于2日内完成；
计划获得批准后，有景观环境部/绿化部负责于2日内市场信息的收集工作，并将计划报送采购部；
景观环境部、绿化部
《苗木采购种植计划》
苗木采购招标阶段
景观环境部/绿化部协同采购部根据苗木采购计划和市场调查结果设定招标条件并筛选不少于3家的供应商进行考察；
考察完毕后，景观环境部/绿化部协同采购部评标并确定中标单位，报工程总监、成控总监审核，总经理审批，五万以上的须在总经理审核后由董事长批准；
采购部、景观环境部、绿化部
合同签订及种植验收
经领导审批确定中标单位后，由采购部负责与中标单位谈判并签订合同，合同由行政部归档；
定标工作应按需求计划提前一个月完成；
由采购部负责根据计划向苗木供应商发出供货通知；
由景观环境部/绿化部负责苗木验收，采购部参与，验收内容包括但不限于以下内容：胸径、高度、土球大小、草绳缠绕密度、病虫害、检疫报告等；
由采购部负责监督景观环境部/绿化部组织的苗木种植工作，工程部负责提前做好现场准备工作，配合景观环境部/绿化部的苗木种植工作；
由绿化部负责种植完成后10天进行二次验收，并于种植后春秋两季进行成活率验收。
采购部、
景观环境部、绿化部
权限与标准
事项
标准
责任部门
协助部门
分管领导
总经理
董事长
苗木采购供应商选择及合同审订
5万以内
采购部
景观环境部/绿化部
工程总监、成控总监审核
审批
—
5万以上
采购部
景观环境部/绿化部
工程总监、成控总监审核
审核
批准
主要表单
7.1YL-ZS-CG029苗木采购种植计划
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