01通用管理卷表样.docVIP

系统现场检查监控记录表（2-1）

编号：G02-03-01（）

受监控单位及部门

负责人

监控

时间

监控单位及部门

监控人

监控准则

口GB/T19001-2000；口GB/T24001-2004；口GB/T28001-2001；口公司管理体系文件；口适用的法律法规；口其它：

监控检查内容及记录

过程

条款号

监控内容

检查记录

系统现场检查监控记录表（2-2）

监控检查内容及记录（续）

过程

条款号

监控内容

检查记录

发现的主要问题

序号

问题摘要

受监控部门确认

承诺的

纠正时间

验证记录：

验证人：时间：年月日

文件审批单

编号：G03-01-01()

签发

时间：

审核

时间：

会签单位

会签意见/会签人（时间）

拟稿单位

拟稿人（时间）

核稿人（时间）

密级

文号

份数

标

题

主送

抄送

主题词

文件编写登记表

编制单位：编号：G03-01-02()

编发时间

文号

文件标题

份数

备注

文件发放登记表

编制单位：编号：G03-01-03()

填发

日期

年

月日

文

号

标

题

收文单位

分发号

份数

签收人/时间

收文单位

分发号

份数

签收人/时间

填发部门

填发人

审批人

合计份数

份

文件接收登记表

编制单位：类别：编号：G03-01-04()

序号

收文时间

来文单位

文件编号

文件名称

份数

修改

状态

失效

标识

文件处理签

编号：G03-01-05()

收文时间

年月日

部门编号

来文单位

字[]号

份

数

秘密等级

文

件

标

题

公司领导或部门领导批示

传阅部门或个人

时间

部门或个人办理情况反馈或建议

收文部门批示意见

注意

事项

1、阅后签字，及时返回，以便传阅。

2、积压文件者由部门或个人负责。

3、及时催办，以便备查。

文件更改申请单

编号：G03-01-06()

更改文件名称

文件编号

更改原因：

申请单位：年月日

更改前内容（可另附页）

拟更改后内容（可另附页）

业务主管部门或组织评审形成意见：

文件主管部门：年月日

主管领导意见：

主管领导：年月日

文件修改记录表

编号：G03-01-07()

序号

条款号

文件修改内容记录

批准人

生效时间

文件