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泓域咨询MACRO/汽车空气滤清器项目年度预算报告

汽车空气滤清器项目

年度预算报告

规划设计/投资分析

泓域咨询MACRO/汽车空气滤清器项目年度预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，

在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政

策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5

年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将

“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能

力和风险控制能力。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增

长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的

产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，

还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的

同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造

和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的

销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双

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赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企

业之一。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求

对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求

为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术

人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行

“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质

量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依

靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了

客户的肯定。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，

是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设

立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标

以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（二）公司经济指标分析

2018年xxx集团实现营业收入30555.68万元，同比增长30.76%

（7188.39万元）。其中，主营业务收入为26003.02万元，占营业总收入

的85.10%。

2018年营收情况一览表

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序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入6416.698555.597944.487638.9230555.68

2主营业务收入5460.637280.856760.796500.7626003.02

2.1汽车空气滤清器(A)1802.012402.682231.062145.258581.00

2.2汽车空气滤清器(B)1255.951674.591554.981495.175980.69

2.3汽车空气滤清器(C)928.311237.741149.331105.134420.51

2.4汽车空气滤清器(D)655.28873.70811.297