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部门整体支出绩效评价指标体系
部门整体支出绩效评价指标体系评分表
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
得分
指标名称
指标解释说明
投入（10）
绩效目标设定情况
（5分）
职责明确（1分）
部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。
符合（1）；
不符合（0）。
1
活动合规性（2分）
部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
评价要点：
1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；
2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。
全部符合（2）；
其中一项不符合（0）。
2
活动合理性（2分）
部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。
评价要点：
1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；
2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。
全部符合（2）；
其中一项不符合（0）。
2
预算配置情况(5分)
在职人员控制率（1分）
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。
编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。
1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；
2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；
3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：
得分=[max（在职人员控制率）－某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）－min（在职人员控制率）]×该指标分值。
1
“三公经费”变动率（2分）
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
1.“三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分；
2.“三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分；
3.在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：
得分=[max（“三公经费”变动率）－“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）－min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。
2
重点支出安排率（2分）
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
1.重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；
2.重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；
3.重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：
得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）－min（重点支出安排率）]×该指标分值。
2
过程(45分)
预算执行情况(25分)
预算完成率（5分）
通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；
2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；
3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：
得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min（预算完成率）]×该指标分值。
4
预算调整率（3分）
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
1.预算调整率等于0的，得满分；
2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；
3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：
得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×该指标分值。
2
支付进度率（5分）
部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。
支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。
按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该
公路工程资格证持证人
15年公路工程施工经及20年公路工程造价编制、审核经验，拥有公路工程甲级造价工程师、注册造价师（土建）、注册一级建造师（公路、市政)、监理工程师、高级工程师（交通工程）
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