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商业广场物业管理成本测算实例
一、总体指标
按业主总体要求,物管处工效考核年总指标为(100%
入驻率):开支100万。
按以上指标,每月平均分解为:开支8.33万。
二、各部门指标分解(按100%入驻率)
1、队
每月人力成本合计:10人500.00元+11200.00元
=6200.00元
材料与其它开支:1300.00元
合计:7500.00元/每月12月=9万元/年
2、保安部
每月人力成本合计:18人700.00元
+11200.00=13800.00元
其它开支:300.00元
合计:14100.00元/每月12月=16.92万元/年
3、维修队
每月人力成本合计:9人900.00元+11200.00=9300.00
元
公共水电费成本每月:9500.00元
空调油耗平均每月:1.67万(年使用6个月3.333万/
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月=20万)
物业维保(外协合同以外的)成本合计每月平
均:750.00元
合计:平均每月36250.00元/使用空调每月52880.00
元/不使用空调每月19550.00万元。
4、客户服务部
人员工资成本每月:4300.00元
办公费用每月:500.00元(含电话费)
宣传与培训费用:200.00元
其它费用:200.00元
合计:5200.00元
三、外协大型设备固定费用分解
1、梯维保:1.2万元/年,0.1万元/月
2、央空调维保:0.6万元/年,0.05万元/月
3、力系统维保:2万元/年,0.167万元/月
4、花木租摆、绿化养护:3万元/年,0.25万元/月
5、玻璃幕及结构维修:3万元/年,0.25万元/月
6、照明与亮化系统:0.6万元/年,0.05万元/月
以上合计10.4万元/年,0.8667万元/月
7、其它项目
设备年检费用:1.0万元/年,0.1万元/月
大厦修缮与其它不可预见性项目:8.5万元/年,0.708
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万元/年
以上合计9.5万元/年,0.808万元/月
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