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四川西南油大石油工程有限公司

生产工艺变更控制程序

文件编号：Q/YD211-2010

版本号

B

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修改日期

首次发行

生效日期

2010-4-30

1目的

为了控制和减小由于设施、人员、工艺或操作程序等永久性或暂时性的变更，避免对HSE的有害影响及风险，制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司管理体系范围内的各类变更管理。

3职责

3.1工程技术部负责《钻井液设计》和现场技术服务变更的管理。

3.2研发部和生产部负责产品工艺和生产设备变更的管理。

3.3安全环保部负责安全与环保设施和HSE管理体系变更的管理。

3.4实验中心负责产品标准、实验设备和实验方法变更的管理。

3.5行政部负责关键岗位人员变更的管理。

3.6市场部：负责客户信息的反馈。

4程序要求

4.1变更的类型

4.1.1工艺、技术变更：

a）因新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

b）原料及介质变更；

c）操作条件的明显变化，包括与原始工艺或设计不同的压力、温度、流速或工艺条件的变化；

d）工艺操作规程的改变;

e）工艺技术的改进引起的变化；

f）工艺设备的改进和变更。

g）工艺或设备的更改，可导致设施泄压或放空要求的变化。包括增加生产量、在高温度和压力下操作、增大设备规格或可能要求有更大压力的额外设备；

h）超出现有操作程序规定范围的作业，包括启动、正常关闭和应急关闭；

j）新的或不同化学试剂的引进；

k）半成品、成品、产品要求的变更。

4.1.2设备设施变更：

a）更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备和配件；

b）设施内部临时罐或釜，临时电力设备或公用动力的连接；

c）生产或工艺设施的建造；

d）新设施的建设，包括与现有设施的匹配，设施的重新配置或对现有设施的改造；

e）现有设施的改造导致的设施或设备的设计、结构支持、布局和配置的变化；

f）增加设施在不同生产条件下的运行情况；

g）设备改变，包括增加新设备或改造现有设备，主要有报警、检测和控制程序的变化；

h）正常使用中设备的跨接。

4.1.3管理变更：

a）法律、法规和执行标准的变更；

b）组织机构的变更；

c）设备监督和操作人员的变化；

d）来自于HSE管理体系风险评价和管理诸要素的操作程序、过程或机械设计的变化；

e）管理制度变更等。

4.1.4客户品质要求更改工艺，或客户品质提升，现有工艺无法完全达到客户要求而进行变更。

4.1.5由以上而引起的方针、目标、指标、管理方案的变更。

4.2变更申请

变更由各部门相关人员提出，同时申请单位进行变更项目的风险评估，变更提出者在申请变更时，应考虑变更对产品质量、人员安全、环境保护、职业健康等因素的影响，并填写《变更申请》。

4.3变更审批

4.3.1《变更申请》填好后，逐级上报主管部门，主管部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否需要变更，任何变更都需按管理权限报主管领导审批,所有的变更都需要技术和质量部门的审批。

4.3.2一般变更由变更主管部门会同各单位的领导和技术、质量人员，按判定范围和实际生产的需要判定是否需要变更，如确有必要进行变更，则签署职能部门意见，并报主管副总经理审批。

4.3.3以下危险范围较大及危险程度较高的变更属于重大变更，主管部门应组织相关职能部门的人员和技术、质量部门人员，成立评价小组进行风险评估分析，根据分析结果决定是否批准变更申请。

1）对承受较大压力且接触危险性化学品的部件设计及类型方面的变更；

2）在操作方法、设计或配置硬件和软件、控制回路、报警关断等方面的变更；

3）对供电的电路或电源的操作方法、设计、配置方面的变更；

4）原操作标准之外的操作方法及工艺参数的变更。

a）在公用系统中有显著影响的设备及承受较大压力且介质为高危险性的设备的变更；

b）范围较大的变更；

c）潜在后果不明显或危险程度较高的变更；

d）HSE管理体系的重大变更；

e）其他需专门评价的变更。

4.3.4主管部门及时反馈变更情况，不论变更申请是否被批准。变更主管部门填写《变更实施通知单》时，其中应明确如下内容：

a)变更前与变更后哪些内容发生了变化；

b)变更后可能带来的风险；

c)针对风险所制定的相应的措施；

d)针对变更所需进行的培训；

e)变更时间要求。

4.4变更实施

变更批准后，由相关主管部门负责实施，不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限。

4.4.1正常条件下，每张工艺通知单必须写明工单号。

4.4.2临时变更：对于可以在发文时预计变更有效期的，临时性，有效期小于一个月的临时变更的部分，工艺科于三个工作日内导入工艺变更通知单。并发出于生产部，开发部。作业指导书及工艺流程不作更改；