2013年6月22日总公司质量标准化检查三定表 .pdf

2013年6月22日

采一队

1、1700米大巷1300米处电缆、信号线堆在地上被水浸湿。

2、13盘区上山采区皮顺内400米长度仅有两个急停保护，且拉线细，

拉不动。

3、13盘区上山采区皮顺内绕道口被管路阻挡，行人不便。

4、皮顺急停拉线吊挂不整齐，且无法拉动。

5、皮顺超前支护部分支柱无硬接连，支柱初撑力测试全部不合格。

6、皮顺隅角有10米多未垮落，靠边顶锚未退锚。

7、工作面机头、机尾有几架架间喷雾头失效。

8、工作面23#、24#、109#支架压力表不达要求。

9、工作面部分支架液管漏液。

10、工作面82#—85#支架段顶板破碎、支架不接顶、片帮严重。

11、轨顺支柱钻底严重，迎山角度部分不正确，部分初撑力不达要求，

有一支柱未挂防倒链。

12、轨顺超前打炮处电缆保护不力、磨损严重、底板不平。

13、工作面乳化液浓度不达要求。

14、作业规程中，初撑力单位补充Mpa单位。

15、作业规程中乳化液浓度，如用新乳化液浓度为0.8％—2.2％，未

作出特别说明。

16、作业规程矿压观察法中：每组支架各安一个圆图压力表，而工作

面只有机头、机尾安设；无专人记录；压力表保护无明确规定。

17、皮顺无水沟，防水乱流。

18、皮顺备用支柱数量较少，且轨顺超前支柱型号不一，与规程不符。

采二队

1、11盘区轨顺拐弯处无极绳缺四个地滚轮。

2、皮顺第一个顶板离层仪浅基点牌板为零，实际为32mm。

3、回采工作面隐患排查记录与现场实际不相符。

4、工作面超前支柱浓度测试为零。

5、工作面两顺槽超前支柱部分钻底严重。

6、工作面机头溜子搭接短，拉回头煤。

7、工作面采空区冒落高度不足1.5倍采高。

8、工作面18#—23#、38#—41#支架段、采煤机割下刀未割上刀形成

伞檐达0.8米。

9、工作面78#支架安全阀漏液严重。

10、工作面111#—113#支架侧护板错差大，片帮严重，端面距达1.5

米。

11、工作面机尾超前高度不足1.8米。

12、轨顺巷帮位移量大，设备列车段不能正常行人。

13、轨顺工作面机尾往外100米长，巷道压力大，巷道变形严重。

14、回采作业规程无补充贯彻记录（贯彻措施时可能有些人没有上班）

15、规程考试卷无考试时间，无规程名称、试卷成绩与成绩汇总表不

一致。

16、回风维护措施与实际不符，两张皮。

掘一队

1、皮带巷顶板离层仪观测数据与现场填写数据不一致，实际应为

（0，0.7）填写数据为（0,0）。

2、皮带巷帮锚杆支护现场间排距与规程中间排距规定偏差大，规程

贯彻不到位。

3、皮带巷锚杆、锚索拉拔测试点，测试数据记录牌板内容有造假现

象（选点与现场不一致）。

4、皮带巷帮锚杆有衬垫木托板现象。

5、皮带巷两部刮板机均无过桥。

6、皮带巷部分地段顶、帮网搭接不符合规程要求的100mm。

7、皮顺未挂钻孔编号牌。

8、皮顺牌板填写模糊不清。

9、皮顺顶板离层仪观察牌板21号未填写。

10、皮顺50米处有积水。

掘二队

1、皮顺1#、3#、4#、6#、8#、9#、10#闭墙，回风部分闭墙交岔口

无顶板离层仪。

2、切眼试用玻璃钢锚杆时，部分锚杆托板开裂、破损。

3、安装切眼部分帮锚杆外露长度太短。

4、安装切眼局部帮网搭接长度不够。

5、安装切眼2360锚固剂无生产日期。

6、安装切眼06皮顺临时支护用的吊环数量不够，短两个。

7、安装切眼06皮顺角锚杆未使用异形托板。

8、安装切眼规程贯彻签字名单不规范，未分三班贯彻，且无补充贯

彻表。

9、安装切眼验收记录表锚索预紧力的数据填写错误。

10、安装切眼是锚网支护巷道，但规程中未规定备用材料的数量、规

格及存放地点。

11、安装切眼规程中：正规循环图表中班进3.2米，主要技术经济指

标班进1.6米，不一致。

机电、运输专业

1、立井提升绞车无制定日、月、半年、年度检修，测试计划，并严

格按计划进行检修维护。

2、立井架锈蚀，井架检修用直爬梯无防护罩（栏）。

3、井底车场，绕道临时停放的矿车无采取临时前后阻车设施。

4、4#采区变电所6月16日停电拆掘进机电源线无填写停送电作业，

工作票，操作票。

5、4#变电所值班人员停送电流程应知应会差，回答不出安全注意事

项。

6、4#变电所JD4-22、28号开关标志牌短路整定值与实际显示整定值

不一致，显示2000A，标志牌600A。

7、11盘区无极绳绞车牵引钢丝绳过道岔，建议将道岔试验改为岔芯，

可行后逐步全部整改。