专项资金检查工作实施方案样本.doc

中央补助地方公共卫生专题资金

督查工作实施方案

为实现医改工作目标，提升医疗卫生机构公共卫生服务能力，保障中央和省专题资金安全、高效使用，促进卫生事业发展，特制订此方案。

一、督查工作总体要求

以维护广大人民群众根本利益为出发点，以加大公共卫生专题资金检验力度、纠正违规违纪问题、保障资金管理使用安全为关键。经过开展自查工作，努力争取实现政策制度设计愈加完善、部门管理职责愈加明晰、资金监管体系愈加完备、资金统筹安排愈加合理、资金使用效益愈加显著、广大人民群众愈加满意目标。同时，经过自查，发觉各地在提供公共卫生服务过程中好经验，适时加以推广。

二、专题督查工作目标、范围和内容

（一）督查目标。一是了解和掌握各级政府、项目实施机构在项目资金投入、落实和实施中，各自负担责任和任务完成情况。二是避免出现资金下达缓慢、项目实施内容偏差、覆盖人群不全、随意扩大项目资金支出范围、项目管理不完善、财务管理不规范、项目实施缺乏质量控制、项目数据或统计失实等问题。三是评定项目实施效果。

（二）督查范围。这次专题督查工作范围是和全省使用中央补助地方基础公共卫生项目和重大公共卫生项目资金市（地）和县（市、区）。

（三）督查工作内容。此次督查共有两个内容。一是以6月8日召开全省卫生投入监测培训会要求填报省级、各市（地）、县（市）级和卫生投入数据为依据，结合项目实施方案对项目要求承接机构进行设备、物资、药品耗材、资金去向进行检验，同时画出资金运转步骤图（见附件1）；二是对项目实施效果（见附件2）进行检验、评定。

三、专题督查工作步骤和时间安排

这次专题督查工作采取自查自纠和关键抽查相结合方法，自9月开始至11月上旬结束，分三个阶段进行。

（一）自查自纠阶段（9月1日－9月30日）

自查自纠工作要从政策落实、计划制订、项目申报审批、资金下达、拨付和使用等步骤，对各项公共卫生专题资金使用管理情况进行全方面梳理，并依据督查工作内容进行检验。

对发觉问题和困难,进行分类梳理，并逐项检验整改落实情况；对未立即整改问题，深入分析原因,应采取有效方法给予果断纠正。经过自查要着力建立责任追究制度，健全监管机制，完善监管制度。

本阶段结束后各县（市、区）卫生局将自查汇报报送市（地）卫生局，各市卫生局汇总形成当地域分析汇报（见附件3），于9月30日前，上报省卫生厅计划财务审计处和省卫生厅贷款办公室。

（二）关键抽查阶段（10月1日－10月28日）。

依据各市和县自查自纠情况，省卫生厅成立督查组，对市（县）公共卫生专题资金关键项目进行抽查。督查组由负责各专题工作业务处室人员组成，各业务处室将根据各自负责公共卫生任务对各地开展工作情况进行逐项检验，依据工作情况排出次序，最终由督查组进行综合。

（三）总结阶段（10月28日－11月11日）。

1、总结资金监管经验。在自查自纠阶段和关键检验阶段工作基础上，全方面、客观评价目前本省公共卫生专题资金管理现实状况，总结专题督查工作做法和成效，提出改善和加强卫生专题资金管理意见。

2、对考评指标库深入完善，依据考评指标建立和之相对应机制和制度。一是建立激励机制。依据项目实施效果评价得分按项目对全省13个市（地级）和全部县进行排名，并将排名情况通报市(地)县政府，为以后项目资金合理分配提供可靠依据。二是建立责任追究制度、考评结果公告制度和约谈制度。对项目实施中有突出问题单位和责任人要追究相关责任，按相关要求处理；在相关网站进行公告项目实施排名情况，排名后5名市（地级）和县要建立约谈制度，督促整改，对整改无效市（地级）和县，将相关情况抄送当地政府相关部门。

四、专题督查工作要求

（一）各市（地）和县（市、区）卫生局应本着务实、高效标准，以实地检验为主，开展专题督查工作。

（二）督查工作以自查为主，上级检验为辅。请各市、县以关键项目为切入点，根据项目内容对项目覆盖地域进行逐层检验，确保工作时间，深入实地了解实际情况。对于弄虚作假行为，除进行全省通报外，还有处罚方法。

（三）加强组织领导。各级卫生局要成立督查工作领导小组，切实加强对专题督查工作领导。领导小组要加强指导并立即协调处理工作中碰到多种矛盾和问题，确保此项工作顺利开展。

黑龙江省卫生厅成立黑龙江省中央补助地方公共卫生项目专题资金督查工作领导小组：

组长：索天仁厅党组副书记、副厅长、省突发公共卫生事件应急指挥中心主任（正厅）

副组长：王国才厅党组组员副厅长省中医药管理局局长

魏新刚厅党组组员副厅长

邢济春厅党组组员副厅长

邵玉斌厅党组组员省爱会专职副主任

成员：孙希昌厅计划划财务审计四处长

张晓炬厅妇社四处长

倪雨滋厅疾控四处长

宋莉厅农村卫生四处