不合格品完整版.doc

1、不合格品

凡不符合法规、安全技术规范、标准、图样、工艺规定要求的材料、零部件、半成品（过程产品）、产成品等均属不合格品。

1）施工过程不合格

施工过程中出现不合格品不得转入后道工序。需改进操作，改进设备与工艺。

2）进货检验不合格

发现材料、零部件和产品进货检验不合格时，应立即检查订货合同、供

方评价、材料复验等环节。已下料加工的，必须迅速、彻底追回。

2、不合格品的标志和记录

1）检验人员用油漆或记号笔在不合格品或不合格部位标志“不合格”字样，并将不合格事实记录在“不合格品报告”中，初步确定不合格性质，交由相关人员评审和处置。

2）不合格品要有明确、醒目的标志。不恢复符合性，不得除掉其标志。

3、不合格品的隔离

为了防止不合格品流入下道工序，采取以下方式进行隔离控制：

经检验确认为不合格的采购产品和顾客提供的产品，应按指定区域单独存放并挂牌标志。

施工过程通过检验确认为不合格品的，检验人员有权立即终止加工，在未按评审意见处置并验证合格之前，不得进入下道工序。

4、不合格品的评审

1）确定不合格品的级别

不合格品按其不合格的严重程度分为四类：轻微不合格、一般不合格、较重大不合格、严重不合格。

轻微不合格：一般指处置的程度较小，其偏差项目局部未达到相关标准规定的要求；

一般不合格：指对下道工序有一定影响，但对工程结构和安全使用均无影响，如砼结构蜂窝、孔洞、露筋不满足相关标准和要求，必须对它们进行一定的处理并达到合格的规定；

较重大不合格：指对结构及使用功能有影响，且处置工期较长、费用较大的，如装饰工程中出现的大面积空鼓，表面不平整，线条不顺直等；

严重不合格：指对工程结构，使用功能和安全性有重要影响，如屋面大面积渗水，砼强度达不到设计要求，基础不均匀沉降等，这些情况基本构成了质量事故。

2）不合格的原因分析

3）确定不合格品的处置方法

a）评审后作出的处置方法应符合不留隐患和经济上损失较少的原则；

b）竣工后的不合格品处置，按中华人民共和国建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》的规定进行保修。

不合格品评审的主要依据

a）顾客的要求；

b）《十二冶管理手册》；

c）不合格品通知单；

d）质量问题（事故）报告单；

e）法律法规要求、有关的技术规范和标准；

f）有关的检验和试验记录或报告。

1）相关人员根据不合格品报告确定的不合格性质进行评审，分析造成不

合格的原因，提出处置意见。

2）不合格品应按“三不放过”原则进行处理：即查不出原因不放过；找不出主要责任人不放过；没有改进措施不放过。

5、不合格品处置

不合格品评审后的处置方法主要有返工、让步接收、降级改作他用、拒收或报废等。

a）返工

由不合格品处置的实施部门进行返工记录，经工程技术部负责人核定后，报监理验收；

b)让步接收

不合格品经返修或不经返修可向顾客或其代表提出让步申请，但工程交工验收不合格时不允许申请让步接收。应记录返工返修情况并重新验证，以说明让步放行的实际情况。

对获准让步接收的不合格品，项目专检员要做出明确的标记，如挂牌，文件记录或存放不同的地点等。且应有适当的预防措施，以防止其在使用过程中，产生难以预料的后果。

让步接收的资料和文件必须呈报质量部门，且不能作为以后类似产品让步接收的先例。

c)降级改作他用

材料部门、工程部对评审为降级改作他用的不合格品应作出明确的标识和记录，以防误用。

d)拒收或退货

对评审做出的拒收或退货的供方及顾客提供的不合格品，接收部门应及时组织拒收或退货，若顾客视不合格的情况不愿意退货而主动提出同意让步接收时，在不合格应不能影响产品结构的安全及使用功能的情况下，接收部门可考虑提出让步申请。

e)不合格品的报废

对严重不合格品，不能再使用或使用后会带来较大责任的产品，以及供方和顾客提供的不合格品不能按以上方法处置，而公司又不能有效取得索赔费用时，应组织工程或物资部门对其进行标识，及时进行报废处理并做好报废记录。

6、不合格品处置后的再验证

对纠正后的不合格品应再次进行验证，以证实其符合要求，若再次验证结果仍不合格，则应重新按不合格品的控制、处置程序执行。

7、总结和通报

a)不合格品处置、验证后，必要时，质量部门应按纠正措施/预防措施控制程序的要求发出纠正或预防措施要求表。要求责任部门分析不合格产生的原因，针对不合格原因制定纠正或预防措施，认真实施，防止不合格品的再次出现。

b)各项目出现的较重大的不合格处置情况上报到工程科，对不合格品应采取预防措施，防止不合格的发生，实现持续改进。

应建立施工过程中的质量管理记录。

施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：

1施工日记和专项施工记录；

2交底记录；

3上岗培训记录和岗位资格证明；

4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；

5图纸的