公司棉纺织生产企业管理制度样本.doc

鹤山市某棉纺织企业

文件名称：过程和产品监视和测量控制程序

文件编号：MY2—018

版本号：A

编制：审批：

日期：/7/1日期：/7/5

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1目标

对产品实现必需过程进行测量和监控，以确保满足用户要求。对产品特征进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。

2范围

适适用于对产品实现过程连续满足其预定目标能力进行确定，对生产所用原材料、生产半成品和成品进行测量和监控。

3职责

3.1企业组织各部门对和质量相关各过程应依据企业总目标进行分解，转化为本过程具体质量目标，为确保质量目标顺利完成，必需进行对应测量和监控。

3.2生产部负责对需要进行测量和监控实现过程进行控制，确保过程连续满足预定目标能力。

3.3品管部负责对过程和产品测量和监控。

4工作内容

4.1过程测量和监控

4.1.1品管部负责对质量形成关键过程进行测量，进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间关系，以确定需要采取纠正或预防方法时机；

4.1.2当过程产品合格率靠近或低于控制下限时，品管部应立即发出《纠正和预防方法要求》，定出责任部门，相关责任部门应从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取对应纠正和预防方法并实施，品管部跟踪验证实施效果。

4.1.3当需要采取改善方法时,按《改善控制程序》实施。

4.1.4

生产过程中，生产部和办公室质量监督人员应对操作者自检和互检进行监督，认真检验操作着作业方法、使用设备、工装、辅具等是否正确；依据需要进行抽检，并将结果立即反馈给操作者；发觉不合格品应实施《不合格品控制程序》。抽检时以品管部量值为标准。

4.2产品测量和监控

4.2.1品管部负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用检测设备等。

4.2.2原棉检验

4.2.2.1

4.2.2.2原棉进仓检验和试验：对生产购进原棉，仓管员查对送货单，确定原棉品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，通知棉检室检验，检验员根据《原棉检验规范》等进行检验，填写《原棉质量检验汇报》交经营部。仓管员根据经营部要求办理入库手续。检验不合格时，按《不合格品控制程序》进行处理。

4.2.2.

当生产急需来不及验证，在可追溯前提下，由生产部取得品管部认可，并报总经理同意后，通知检验员和仓管员分别在检验单、领料单上注明后放行。在放行同时，检验员应继续完成该批产品检验；不合格时品管部负责对该批紧急放行产品进行跟踪处理。

4.2.3半成品测量和监控。

4.2.3.1

有试纺改纺检验要求工序，开始生产或更换产品配棉、品种或调整工艺后生产试纺产品，经操作者自检合格后，由检验员依据对应检验规程进行检验。对试纺产品不合格，应重新试纺并送检，直至试纺合格，才能批量生产。

4.2.

对设置检验点工序，加工后将产品放在待检区，检验员根据工艺文件和《生产过程检验规范》进行检验，填写测试统计。对合格品，检验员通知后，操作者在挂贴责任标识后方可转入下一工序。对不合格品实施《不合格品控制程序》

4.2.

下道工序操作者应对上道工序转来产品进行检验，合格后方可继续加工。对不合格品实施《不合格品控制程序》。

4.2.

4.2.

4.2.

4.2.4.1检验员根据《成品检验规范》进行检验和试验，合格品通知放行。包装工序操作工填写包装规格项目，到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序

4.2.

这类放行产品和交付使用必需符正当律法规要求；

这类特例并不意味着能够不满足用户要求。

4.2.

4.2.5.1

量，统计应表明负责合格品放行授权责任者。对不合格品应实施《不合格品控制程序》。

4.2.

5相关文件

5.1MY2-019《不合格品控制程序》

5.2MY2-021《改善控制程序》

5.3MY3-021《原棉检验规范》

5.4MY3-039《生产过程检验规范》

5.5MY3-040《成品检验规范》

6质量统计

6.1《原棉质量检验汇报》

6.2《成纱质量日报表》

6.3《质量信息反馈单》