公司工艺技术管理制度样本.doc

企业工艺管理制度考评措施

1范围

加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。

本制度适适用于本单位工艺管理工作和工艺纪律考评。

2职责

2.1?技术部负责企业工艺技术管理工作，制订、修订产品工艺技术文件和生产现场工艺纪律日常监督工作。

2.2生产车间各班组负责实施工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。

3??????内容和要求

3.1工艺技术文件管理

3.1.1工艺技术文件包含产品工艺规程和技术标准等。

3.1.2技术部提供各生产车间有效版本工艺技术文件，确保其完整性、正确性和统一性。

3.1.3工艺文件发放、使用、管理应实施《技术文件管理制度》。

3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程有效版本。

3.1.5生产车间在用工艺技术文件不得私自更改，当发觉错误或采取新工艺、新技术、新方法时应立即向技术部汇报，由技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改。

3.1.6工艺文件修改不得采取涂改方法，应将更改部分用实线划去，然后在周围填写更正内容。

3.1.7在更改部位周围标注此次修改所用专用标识，并在文件更改栏内填写此次更改所用专用标识、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。

3.2生产现场工艺管理

3.2.1各生产工序操作者，应熟练掌握本岗位工艺操作规程。

3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序加工条件进行调整以达成要求要求。

3.2.3各工序生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。

3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应立即向工艺技术人员汇报，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。

3.2.5全部设备和工装均应保持良好状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。

3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检中间检完工检）。

3.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。

3.2.8生产操作人员要经过培训，经考试或考评合格后，持操作证上岗，并按要求保养好使用设备。

???????????9生产操作人员使用工艺文件应保持完整、整齐，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整齐卫生。

3.2.10工艺落实率要达成95%以上，计算公式以下：

工艺落实率=已落实工序总数/应落实工序总数×100%

3.3工艺纪律检验和考评

3.3.1工艺纪律检验内容见《工艺纪律检验统计》（附后）

3.3.2工艺纪律考评组织和实施

3.3.2.1对生产现场工艺纪律日常监督由检验员实施，发觉违反工艺纪律行为应责令其纠正，不然不得将其产品放行，造成损失由责任人员负担。

3.3.2.2全厂性工艺纪律检验由生产厂长负责，每个月组织相关部门责任人对本措施3.1、3.2条要求全部要求实施情况进行检验考评，考评得分85分以上为合格，90-95分为优良，96分以上为优异。检验结束后应写出考评总结并对存在问题提出整改意见和处理方法，责成相关部门整改。

工艺纪律检验考评表

表码号：部门：编号：年月日共2页第1页

序号

检验项目

关键内容

抽查方法及扣分措施

应得分

扣分

备注

1

工艺技术文件

技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。

缺乏一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有显著错误、随意划改，发觉一处扣1分，发觉三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发觉一处扣1分，发觉三处及以上，扣10分。

15

工艺文件必需做到正确、完整、统一、清楚。

技术文件按要求程序签署完整方能实施，不得随意修改。

2

工艺实施

生产活动应按工艺规程操作，对技术文件参数，要求应严格实施和做好相关统计。

检验各工序对文件实施，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始统计，无原始统计或无检测手段，缺乏一项扣5分，缺乏三份及以上者扣20分。

20

3

过程控制

严格实施三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好统计

抽查三级检验及首检统计，统计不规范，每项扣3分。查出一项无检验统计（制度要求要有统计）本项记0分。

15

4

工艺装备

生产过程中设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺要求；使用方法正确、维护保养情况应良好。

使用设备、工装模具及器具等符合工艺要求。检验工具、量具放置及防护情况。抽查设备维修统计，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检验是否有超期未检和使用不合格量、检具。设备有定时检验统计及标识完整、清楚。每处不符合扣2分。

20

工具、量具等放置整齐，按要求地点放置，防碰、防蚀。

工装模具、压力机、其它生产设备应常常保持精度和良好技术状态，满足生产技术需要。