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管理部各项工作流程
一、固定资产出库流程
部门指定人员部门经理签管理部资产部门办理物资的领部门经手人提
填写出库单字管理员签字取，使用人签字交出库单给财
务记账
二、固定资产入库流程
部门经手人持资产管理员资产管理员部门经理签资产管理员提
入库物资到管组织物资清填写入库单字部门物资入库交入库单给财
理部点务记账
三、物资借用流程
借用人到管理
部填写《借用物部门经理审资产管理员
资记录表》核付货
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四、固定资产采购流程
管理部物资采管理部经理总经理审批管理部物资采
购员填写《费用审核购员借款
申请单》并签字【借款流程】
发票报销（财务凭入库单
给予报销并记账，低值易资产管理员办理管理部物资
耗品除外）【报销流程】入库采购员采购
五、办公用品请领流程
部门每月25日部门下月1日到
部门经理审管理部经理审
前填报下月《办管理部资产管理
核签字批，安排采购
公用品请领单》员处统一领取
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六、计算机（设备）维修流程
使用人在前台领取部门经理审管理部内勤派人
并填写《维修单》核签字维修
报管理部经理并请示总经理告知部门经理修好否使用人签字
助理处理否是认可
如无维修价值外出维修否维修完毕
提请报废处理否是
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