饲料企业审核制度样本.doc

关键管理制度及

其关键内容

柳州富金丰饲料

(十六)、管理制度文件名称页码

供给商选择、评价和再评价制度度汇报3-6

原料采购和验收制度制度7-9

原料仓储管理制度 13-15

原料质量监控制度 16-18

生产过程预防交叉污染制度 19-20

生产线清洗制度 20-22

设备定时清理制度 23-26

预防外来污染制度 27-28

配方管理制度 29-31

设备管理制度 32-35

现场质量巡查制度 36-40

化学试剂和危险化学品管理制度 41-44

检验管理制度 45-50

留样观察制度 51-52

不合格品管理制度 53-56

产品仓储管理制度57-60

产品召回制度 61-63

用户投诉处理制度 64-68

人员培训制度 69-72

文件管理制度72-74

统计管理制度 75-76

供给商选择评价和再评价制度

一、目标

对供给商进行评定，选择确定符合本企业质量要求供给商。

二、工作步骤：

1、供给商寻求：

2、供给商统计：

3、合格供给商确实定:

1）、经过样品审核,初步确定供给商.

2）、采购单位将检验结果通知供给商.对不合格者,要求第二次送样检验,如仍判定为不合格则取消资格.

4、如检验合格,经总经理核准后做为合格供给商,记入《合格供给商名目》中.

三、评价标准

1、每个月12日前完成上月评核,以掌握每一供给商供货情况.

2、每三个月对全部供给商进行综合评定,对已经有统计之合格供给商,于合适时间召集相关人员进行综合评定,除复核头次评定缺点之改善情形外,还须针对关键问题和供给商关键权责人员协调,提议改善方法,如发觉有重大而无法改善缺失或缺点过多,一再提议仍未改善者须由评定小组报总经理核准取消其资格.

四、评价方法:

1、由采购人员召集开发部,品管部组成评价小组,依《供给商评价表》评定项目进行了解和评定。

2、评定项目分质量、交期、价格等几方面，质量交期作为关键评定项目，其它项目如不合要求可依据实际情况给予酌情扣分。

A.质量(50%)

质量得分=当月所到货物平均批次合格率*50

B.交期(50%)

交期得分=(1-逾期交货批数/实际进料批数)*50

(交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方法确定之交货日期,凡不影响本企业生产,皆不属于逾期)

3、供给商评核成绩等于质量,交期二项得分累计.

五、供给商评核分等方法及奖惩.

A.???评核成绩分A.B.C三级,评核成绩列为A.C级由采购办理奖惩,应奖惩之供给商由采购汇总于供给商月评核成绩表经总经理核准后办理相关缩短及延长应付货款票期奖惩.

B.???评核分等及奖惩

得分

奖罚

A

90分以上

(1)酌情增加订单量

(2)享受优先承制本企业开发样品资格

B

60-90分

不予奖罚

C

60分以下

酌情降低订购量

由采购通知改善,重新评价逾期未改善者,取消资格

对于评核为C级供给商需立即着手寻求替换供给商

原材料采购和验收制度

一)、原料采购工作步骤

1、仓库补仓原料采购工作步骤：

仓库多种存仓物品，均应设定合理采购线，在存量靠近或低于采购线时，即需要补充货仓里存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必需注明以下资料:

（1）货物名称，规格；

（2）平均每个月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供此次订货数量提议。

《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确定，并注明估计到货时间。大批量长久订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在最少三家供货商中比较,选定对应供给商，提出采购意见，按企业采购审批程序报批，经同意后，采购部立即组织实施，要求在估计时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。

2、新原料采购工作步骤：

依据生产配方需要，由生产技术责任人申请汇报，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在最少三家供货商中比较,选定对应供给商，提出采购意