公司企业标准供应商控制程序及产品管理样本.doc

企业标准

供应商控制程序

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供给商控制程序

1目标

对供给商进行评定和考评，并选择合格供给商，确保供给商所提供产品、交付和服务满足企业要求。

2范围

本程序适适用于向签约和/或直接、间接提供和最终产品所需要多种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包含服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等全部供给商。

3引用文件

Q/6DG13.401-《文件资料控制程序》

Q/6DG13.710-《采购管理程序》

Q/6DG13.402-《质量统计控制程序》

Q/6DG13.810-《数据分析和使用管理程序》

Q/6DG13.813-《纠正和预防方法控制程序》

Q/6DG13.807-《检验和试验控制程序》

Q/6DG13.814-《用户埋怨程序》

4术语和定义

供给商：为企业提供产品或服务供给方。

供给商开发：为改善供给商基础质量管理体系所开展活动。

5职责

研究所（项目组）：负责第一供给商开发，签署试制、配套技术协议；负责组织样件判定。采购部：负责第二供给商开发、产品采购。

质量部：负责组织供给商质量确保能力调查、评定、考评及供给商质量体系开发和综合评定。

分厂：负责组织企业内预批量试装。

6工作步骤和内容

工作步骤

工作内容及说明

使用表单

供给商寻求

供给商寻求

资料搜集/整理

资料搜集/整理

建立供给商档案资料

建立供给商档案资料

核准

核准

BA

B

A

B

B

6.1新供给商寻求

新产品研制阶段，若选择新供给商，则由研究所提出书面汇报报采购、质量部门和企业领导，经企业领导同意后依据用户要求、企业产品特征及生产能力所需采购产品，寻求有能力承制本企业最终产品所需多种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包含服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等之供给商，并将调查和搜集到供给商资料进行整理，同时将其统计于“供给商基础概况表”中。同时确定对供给商进行评定和考评时间、日期。

供给商基础概况表

工作步骤

工作内容及说明

使用表单

A

A

供给商评定、考评

供给商评定、考评

6.2供给商评定和考评:

依据研究所预选供给商名单及“供给商基础概况表”，质量部负责组织技术、采购部门人员组成考评组到预选供给商处进行供给商评定和考评，并将评定和考评结果统计于“供给商评定和考评表”中。

1)考评组依据满足分协议要求（包含质量体系和特定质量确保要求）和“供给商评定和考评表”中项目及内容对供给商提供相关资料和样品（视需要）和供给商生产现场（视需要）和生产能力等进行评定和考评。

2）供给商相关资料评定和样品评定以符合本企业所需原材料、辅助材料、零组件（外购外协）、半成品、加工品相关质量要求和技术要求为合格，供给商生产现场和生产能力评定以总分70分以上（含）为合格。

3）供给商应含有对提交给企业采购产品100%按时交付能力，并提供对提交给企业采购产品进行控制方法和程度等必需策划资料，以满足本企业要求。

供给商评定和考评表

核准NO

核准

BYES

B

建立合格供给商档案资料

建立合格供给商档案资料

6.3合格供给商核准：

6.3.1质量部将供给商评定和考评结果及资料进行整理后呈报企业领导核准。经企业领导同意后供给商被列为合格供给商，由质量部将其登录“合格供给商一览表”，并将其资料整理、建档，同时将合格供给商名单报采购部。如供给商符合或含有以下条件，只需对其建立“供给商基础概况表”即可，无需再对其进行其它评定和考评，此资料经企业领导特准后，可将其列为合格供给商，并由质量部将其登录“合格供给商一览表”，但仍需对其建立相关资料，同时需在备注栏中注明为“特准”。

用户同意和/或指定供给商；

卖方独占市场；

无法立即找到合格供给商时；

已取得ISO9001和/或QS-9000和/或ISO/TS16949证书供给商。

如企业采取用户选定供给商不能免去企业确保供给商提交给企业采购产品和服务质量责任，企业仍需对用户指定供给商所提供采购产品和服务进行检验和验证。

6.3.2经核准后被列为不合格供给商，由研究所重新寻求新供给商。

1.供给商基础概况表

2.合