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财政监督检查工作底稿
财政监督检查工作底稿
工作底稿第号
被检查单位名称:被检查检查项目:金额单位:元
附件张情况是
否属实
检查组制单人签名:检查组复核人签名:
注:1、本工作底稿应一项一稿或一事一稿,并摘录检查事项的主
要内容,此单的印制规格为A4型。
n2、被检查人签证时,只需对认定检查工作底稿摘录的事项是否
属实进行认定,如属实,签“情况属实”;如有不同意见,应说明理
由,并附相关证据材料。
n3、未经财政检查机关负责人批准,本工作底稿不得对外提供。
财政检查工作底稿附件
n(一)与情况摘要所反映事项有关的被检查人账簿、报表、凭
证等资料的复印件;
n(二)与情况摘要所反映事项有关的文件、合同、协议、会议
记录、往来函件等资料的原件、复印件或摘录件;
n(三)注册会计师等社会中介出具的有关报告等资料;n(四)
与情况摘要所反映事项有关的其他单位(个人)提供的证明材料;n
(五)检查人员制作的与情况摘要所反映事项有关的表格和文字材料
等;(六)其他与情况摘要所反映事项有关的视听资料、鉴证结论等
证明材料检查情况摘要:检查日期:年月日
被查单位(签字盖章)
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