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验收业务管控要点

1.验收准确性

1.1验收依据：

依据采购合同、技术标书验收；如技术标书中未明确质

量要求的，执行国家标准、行业标准；如无国家标准、行业

标准的，参照企业标准。

1.2进口合同物资验收资料：装箱清单及报关凭证。如：

原产地证明书、报关清单。

1.3国产物资验收资料：产品合格证；执行生产许可目

录管理的物资提供生产许可证（详见附件1）；执行安全标

志管理的煤矿矿用产品目录物资提供煤安证（详见附件2）；

执行强制认证目录管理的物资提供3C认证（详见附件3）；

钢材类提供质量证明书；胶带类、电线电缆、化工产品提供

出厂检测报告（检测报告样本详见附件4）。

1.4记重、计量物资验收内容：核查其重量、尺寸、容

积。

1.5有保质期物资验收内容：油脂、油漆、日化用品、

橡胶制品、塑料制品等，验收过程中必须查其生产日期和有

效期，如果超过有效期或有效期限低于有效天数50%的物资，

严禁验收入库。

2.验收及时性

2.1常用小批量物资:3个工作日内完成验收。

2.2批量物资和大型设备：5个工作日内完成验收（不

包括设备的组装调试、送检时间）。

2.3防洪应急抢险物资：即时办理。

2.4接货平台操作：验收员每日查看系统，即时更新验

收情况及状态。

3.取样送检

3.1参与人员：验收员、仓储管理员、供应商代表。

3.2取样规定：取样时留存影像记录，参与取样人员在

取样单上签字确认，并注明每个样品的出处。如供应商代表

在取样时不能到达现场，需供应商代表出具书面委托函。如

供应商代表不能到达现场并不出具书面委托函时，验收员以

电子函件方式告知供应商代表，在3日内未收到回复后验收

部有权单方面进行取样检测，检测结果对供应商具有约束

力。

3.3送检规定：送检物资原则上委托公司检测中心检测。

检测中心不具备检测条件的，可委托国内有资质的专业检验

机构进行检测。验收部保留选择检验机构的权利，并对检验

机构负有必威体育官网网址义务。对于送检的物资，在检测结果出具以前

不得发放。

3.4撤样规定：使用单位急需使用的物资，由使用单位

出具书面急需证明，供应商做出书面质量承诺，验收部对该

批次到货不做检测或在未开始检测前撤样。

4.质量反馈系统管理

4.1操作要求：信息接收员每日查看系统，督促上游、

下游环节及时落实流转。

4.2信息接收条件：物料号、合同号、使用单位联系人、

质量问题描述完整。

4.3问题处置要求：验收员联系供应商、使用单位共同

去现场核实是否质量问题，并在系统内更新处理情况。

如确认属于质量问题且无争议的，供应商更换合格产品

后，验收员进行闭环管理；对于有争议的质量问题，以业务

联系函形式转交采购部进行质量洽商。

5.质保金系统管理

5.1支付条件：质保期满无质量问题；设备类提供质保

金支付申请表、对账余额调节表、采购合同复印件或寄售协

议、验收单及现场会签单；非设备类提供质保金支付申请表、

对账余额调节表、采购合同复印件或寄售协议；运行款支付

类，提供运行款申请表、对账余额调节表、使用单位运行报

告、采购合同复印件、验收单及现场会签单。

5.2操作规定：质保金管理员负责支付申请的接收、审

核、录入工作，按质保金支付流程督促各节点审批人及时完

成审核工作，并将审核完毕的材料交予财务科做付款计划。

6.综合管理

6.1有痕管理：对于委托检测、质量洽商、抽样、不合格

品退货等重点业务，推行工作联系单制度，做到工作有痕管

理，业务传递具有可追溯性。

6.2台账管理：建立验收台账、送检台账、无合同到货台

账及其它特殊事项台账。

6.3服务态度：供应商办理业务时，做到随到随办；如遇

业务高峰期做好疏导解释工作；自觉接受各方监督，不断改

进工作作风。

6.4考核管理：按部门、中心、公司相关物资管理制度执

行。

附件1：生产许可附件2：执行安全附件3：国家强附件4：出厂检测附件5

目录.xlsx标志管理的煤矿矿用产制认证目录.xlsx报告样本.docx质