杭州钱潮商品混凝土公司—质量记录控制程序.docVIP

发布：2005年04月20日实施：2005年05月08日

杭州钱潮建材集团有限公司

文件编号

Q/QCT02.14-2005

质量记录控制程序

版本

D

状态

0

页码

第1页共2页

1目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2适用范围

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3职责

技术中心为质量体系运行中质量记录的归口管理部门。

水泥厂行政管理部门负责本厂质量记录的归口管理。

各部门负责本部门质量记录的管理。

4工作程序

质量记录的标识编号

质量记录的标识编号按《文件控制程序》进行。

上级管理部门指定的质量记录表式、报表使用上级管理部门规定的编号方式。

质量记录填写

质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由。

如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。

质量记录的分级管理

技术中心负责公司各管理部门质量记录的归口管理,批准公司各管理部门新编制或修改的质量记录表式,确定保存期和归档范围,编制公司各管理部门使用的质量记录目录及公司质量记录总目录。

水泥厂行政管理部门负责本厂质量记录的归口管理，批准本厂新编制或修改的质量记录表式，确定保存期和归档范围，编制本厂质量记录目录，向技术中心提供新编制或修改的质量记录表式样本。每季度检查一次本厂质量记录执行情况，并填写《质量记录检查情况表》。

各使用部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、编目、保存及归档，并将本部门的相关质量记录登入《质量记录一览表》中。

质量记录的编制和审定

4.4.1各部门根据工作需要，可自行编制或更改质量记录表式，经部门负责人审核。由归口管理部门批准并将新编制或更改的质量记录登入《质量记录总目录》中。

杭州钱潮建材集团有限公司

文件编号

Q/QCT02.14-2005

质量记录控制程序

版本

D

状态

0

页码

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4.4.2水泥厂归口管理部门每季一次将经批准的新编制或更改后的质量记录样本交公司技术中心备案，由技术中心登入质量记录总目录。

4.5质量记录的收集

质量记录由各部门负责收集，每年装订成册，本部门进行保管。

4.6质量记录的归档

《质量记录总目录》中有归档要求的质量记录，由各职能部门按规定移交档案室存档。

4.7质量记录的贮存

质量记录应贮存在文件柜或文件箱内，根据质量记录的重要性和保存价值，确定保存地点和责任人，质量记录按《质量记录总目录》要求的保存期保存，记录的保存应能防止损坏、丢失、霉变、鼠咬。

4.8质量记录的查阅

a、质量记录一律不得外借。公司内部人员如需查阅质量记录，经归口管理部门领导同意后，可在保管部门查阅。

b、外部人员因工作需要，需查阅质量记录，经水泥厂厂长同意后，方可在保管部门查阅。

4.9质量记录的传递

每种记录均应正确传递，防止丢失、破损。

4.10质量记录的处理

4.10.1已超过保存期或无查考价值的质量记录，应进行处理。

4.10.2质量记录的处理方式为销毁。需销毁的质量记录，由部门填写《质量记录处理申请表》，归口管理部门批准后方可销毁。

5相关文件

Q/QCT02.03《文件控制程序》

6质量记录

6.1Q/QCT02.14.01《质量记录一览表》

6.2Q/QCT02.14.02《质量记录审批表》

6.3Q/QCT02.14.03《质量记录处理申请表》

6.4Q/QCT02.14.04《质量记录总目录》

6.5Q/QCT02.14.05《质量记录检查情况表》

6.6Q/QCT02.14.06《文件借阅单》