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建设单位工程项目签证管理制度

第一章总则

为规范建设单位工程项目签证管理，确保签证工作的合法性、合规性和有效性，根据国家有关法律法规及行业标准，特制定本制度。签证管理是项目管理的重要组成部分，是对工程变更、调整及材料、设备等变更的正式确认，涉及到工程造价的最终结算，确保项目履行合同约定及合理控制成本。

第二章适用范围

本制度适用于我单位所有建设工程项目的签证管理，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。所有参与工程项目管理的人员，包括项目经理、技术人员、财务人员及相关外部单位均需遵守本制度。

第三章制度依据

本制度依据以下法规和标准制定：

1.《中华人民共和国合同法》

2.《建设工程工程量清单计价规范》

3.《建设工程质量管理条例》

4.《建设工程安全生产管理条例》

5.其他相关法律法规及行业标准

第四章管理规范

4.1签证申请

1.申请条件：当工程项目发生实际变更时，承包方应及时提出签证申请。变更类型包括但不限于：

-工程量增加或减少

-施工图变更

-施工条件变化

-材料、设备变更

-工期延误及调整

2.申请程序：

-由承包方填写《工程项目签证申请表》，详细说明变更原因、内容及影响。

-申请表需附上相关证明材料，如施工记录、会议纪要、变更通知等。

4.2签证审核

1.审核责任：项目经理及相关技术人员负责对签证申请进行审核。

2.审核流程：

-项目经理组织技术人员对申请进行审核，确认变更的必要性和合理性。

-审核结果应在3个工作日内反馈给承包方。

4.3签证确认

1.确认方式：审核通过的签证申请由项目经理签字确认，并由建设单位的相关负责人复核。

2.签证记录：签证确认后，相关信息需在《工程项目签证记录表》中登记，内容包括：

-签证编号

-签证内容

-确认日期

-责任人

4.4签证变更管理

1.变更记录：所有签证的变更情况需及时记录，并在《工程项目签证变更记录表》中更新。

2.变更审核：签证变更需重新审核，遵循原有的申请与审核流程。

第五章操作流程

5.1签证申请流程

1.承包方提出申请，填写《工程项目签证申请表》。

2.项目经理组织审核，并反馈结果。

3.审核通过后，签署确认文件，并登记入册。

5.2签证确认流程

1.确认签证信息，项目经理及负责人签字。

2.更新《工程项目签证记录表》，确保信息完整。

3.将确认文件存档，备查。

5.3签证变更流程

1.变更申请由承包方提出，填写《工程项目签证变更申请表》。

2.按照原审核流程进行审核与确认。

3.更新相关记录，确保信息一致。

第六章监督机制

6.1监督责任

1.项目监理单位负责对签证管理的监督，确保签证流程的合规性。

2.企业内部审计部门定期对签证管理进行检查，确保相关制度的执行情况。

6.2监督流程

1.定期检查签证申请、审核、确认的流程及记录，确保无遗漏和失误。

2.针对发现的问题，及时提出整改建议，确保制度的有效实施。

6.3反馈与改进

1.建设单位定期召开签证管理工作总结会议，收集各方反馈。

2.针对反馈意见，及时修订和完善签证管理制度，确保其适应性和可操作性。

第七章附则

1.本制度自发布之日起实施，所有建设项目均需遵循本制度。

3.本制度将根据实际情况和法律法规的变化进行定期评估与修订，确保持续适应项目管理需要。

通过上述制度的设计与实施，可以有效降低工程项目中因变更而导致的争议，确保各方权益得到合理保障。希望本制度能够为建设单位的工程项目管理提供有力支持和指导。