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战略及目标示意图

BSC视角 战略主题 战略主题说明 衡量指标 部门识别

财务角度 增加主营业务收入 实现集团主营业务的销售增长目标 品牌事业部、工程营销中心等销售收入

新增产品销售收入 实现集团新产品的销售增长目标 岩板事业部销售收入、OEM销售收入

提高运营效率 合理配置公司有限资源，强化重点项目的完成和重点客户的服务，强化成本分析，通过毛利等相关财务数据，引导销售部门关注营收的同时也关注成本、运营效率。 存货周转率、总成本费用率、人均生产效率、产能利用率

降低运营成本 实现集团总成本、费用的降低 采购成本、生产成本、管理费用、销售费用、财务费用

顾客角度 大客户开发 基于市场环境，注重有资金实力、多渠道能力、区域影响力的大客户的开发。包括经销商、战略工程客户、大包/整装客户里有实力的客户都是开发对象。 新客户满意度、大客户的营销整体方案

客户选择与保留 了解细分市场，重点服务高价值客户，改善销售效率，保证销售增长目标的实现 细分市场占有率、客户分类管理、大客户的销售贡献率

提供更优质服务 1、根据客户面临的运营困境，提供有针对性、有效的帮扶服务；

2、提升商务服务质量和效率，让客户查货、下单更具便捷性； 客户帮扶效益、客户盈利率、促销费用投入产出效益、运输破损率、客户服务系统的完善

提供有市场竞争力的产品 针对渠道需求特性、提供适应市场与满足客户需求的产品 客户对产品满意度、产品性价比、新品销售额

持续提升品牌知名度 通过品牌策划、广告、终端形象等展示，持续提升品牌知名度 营销费用投入产出效率、重点市场广告覆盖率、品牌形象优化完成率、高端家居卖场进驻率

提供更具商业价值的店面设计方案 依据市场、品牌、产品和客户的需求，提供最优的店面设计方案； 客户装修成本、店面验收合格率、客户满意度

内部运营角度 客户关系管理 树立良好口碑，提升客户满意度；建立信誉和品牌管理体系；建立客户管理体系；建立市场需求调查体系 客户档案资料完备率；客户服务中问题处理及时率

加强渠道建设 加强营销渠道规划与建设；组建新营销分支机构；建设营销人员激励体系；建设与整合营销人员队伍 营销部门建设；销售拓展及时率

强化研发 加强研发人员队伍建设，持续地提升技术创新能力，不断开发新的产品与服务 新产品开发上市的数量；新产品开发技术达成率；新产品开发各阶段按期完成率

提高各子公司 加强对子公司的经营能力和方向战略性指引，有效地整合资源，完善制度与流程 供应链的协作程度；利润贡献率；总体计划达成率

内部运营效率 职能管理水平；战略目标执行情况；员工工作效率

提升职能管理水平 加强管理团队建设，不断丰富管理知识、技能和经验 上市计划与实施；集团组建与母子公司管理体系建设；融资渠道与实力

模具制造中心 规划和建立模具制造中心 模具制造中心建设完成率

并购、投资企业 投资、兼并有利于企业战略发展的企业，扩大集团规模，创造上市的条件 并购、投资企业完成率

低成本控制能力 对公司主要成本、费用进行控制，从而实现远作成本的降低 生产成本控制；采购成本控制；销售成本控制；管理费用控制

完善战略规划执行体系 组建集团组与母子公司管理体系，实施战略分析与战略监控，建立BSC导向的战略执行体系，确保战略的有效实施 战略目标完成率；经营计划完成率；经营计划制订的及时性；经营分析的质量；统计任务完成的及时性

提升生产制造成本控制能力 综合运用多种生产制造成本的控制手段降低生产制造成本 生产计划按时达成率；劳动生产率；产能利用率；领料交付率；安全事故控制率

提升采购成本控制能力 通过对供应商、价格、采购费用、损耗的管理和控制来降低采购成本 供应商开发；采购单价降低率；采购费用率；损耗率

提升销售费用控制能力 通过营销费用使用制度建设来控制销售费用 销售费用率

提升管理费用及财务费用的控制能力 加强对管理费用的预算及日常管理,降低费用支出；拓展融资渠道，降低公司为筹集资金而发生的各种费用 管理费用；单位销量财务费用率

提高企业信息化水平 ERP实施进度完成率

学习与成长角度 促进营销能力提升 准确地把握市场需求，加强营销团队建设，通过营销活动支撑品牌发展 市场调研计划完成率；市场研究质量；销售预测的准确率

促进研发提升 研发以客户需求为导向，实现持续的技术创新能力 市场研究；产品盈利性分析；品牌管理

员工技能提升 鼓励员工不断学习，提高自身的工作水平

促进团队精神 打造充满热情、激情团队，共同努力实现工作目标

完善激励与约束机制 通过薪酬考核制度引导员工发展，实现公司总体战略目标

培训体系完善 针对培训需求，完善培训流程，提高员工素质 员工对培训计划的