食品行业原辅料采购查验管理制度.docxVIP

食品行业原辅料采购查验管理制度

第一章总则

为确保食品生产过程中原辅料的质量安全，维护消费者的权益，提高食品安全管理水平，依据《食品安全法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》及相关行业标准，制定本制度。原辅料采购查验管理制度旨在规范食品企业在原辅料采购及查验环节的操作流程，确保原辅料的来源可追溯、质量可控。

第二章适用范围

本制度适用于本公司所有涉及原辅料采购、查验及使用的相关部门，包括采购部、质检部、仓储部及生产车间。所有员工在执行原辅料采购及查验工作时，均应遵循本制度的规定。

第三章制度目标

1.确保所采购的原辅料符合国家食品安全标准及企业内控标准。

2.建立健全原辅料采购的查验流程，确保每批次原辅料的质量可追溯。

3.加强对供应商的管理与评估，确保其提供的原辅料符合质量要求。

4.提高员工对食品安全的认识，增强责任感。

第四章原辅料采购管理规范

4.1供应商选择与评估

1.供应商资质审核：采购部在选择供应商时，应对其营业执照、食品生产许可证、质量管理体系认证等进行审核，确保其合法合规。

2.供应商评估：每年对供应商进行一次综合评估，包括质量、供货能力、服务水平等。评估结果将作为后续采购的重要依据。

4.2采购计划制定

1.根据生产需求制定原辅料采购计划，确保原辅料的及时供应。

2.采购计划应经过相关部门审核，并报公司领导批准。

4.3采购合同签订

1.采购合同应明确约定原辅料的品种、规格、数量、价格、交货时间、质量标准及违约责任等内容。

2.合同签订后，采购部应向质检部通报相关信息，以便做好查验准备。

第五章原辅料查验管理规范

5.1查验流程

1.到货查验：

-原辅料到货后，仓储部应及时通知质检部进行查验。

-查验内容包括：外包装、标签、质量证明文件及实物质量等。

2.查验标准：

-查验应依据国家标准及企业内部标准进行，确保符合食品安全要求。

-对于不合格的原辅料，质检部应立即填写不合格报告，并通知采购部及仓储部。

3.合格入库：

-合格的原辅料应填写《入库登记表》，并进行入库管理。仓储部需确保原辅料的存放条件符合要求。

5.2不合格原辅料处理

1.不合格报告：质检部应及时填写不合格报告，详细记录不合格原因及处理措施。

2.退货处理：采购部应与供应商沟通，处理不合格原辅料的退货事宜，并根据合同约定追究供应商责任。

3.记录保存：所有不合格原辅料的处理过程应有详细记录，保存不少于三年，以备查阅。

第六章监督机制

6.1内部监督

1.定期审核：公司应定期对原辅料采购及查验工作进行内部审核，确保制度的有效实施。

2.员工培训：定期组织员工培训，提升其对食品安全及原辅料采购查验的认识。

6.2外部监督

1.接受检查：公司应积极配合政府监管部门的检查，提供相关资料和记录，确保合法合规。

2.反馈机制：建立消费者反馈机制，及时处理消费者对产品质量的投诉，确保信息畅通。

第七章附则

1.本制度由质检部负责解释，相关调整和修订需报公司领导批准。

2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定同时废止。

3.本制度应定期评估和修订，以适应行业发展和法律法规的变化。

结束语

本制度旨在通过系统化、规范化的管理手段，确保食品企业在原辅料采购查验中的安全性与合规性。通过严格的供应商管理、科学的查验流程与有效的监督机制，实现对食品安全的长期保障，为消费者提供安全、优质的食品。