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外包业务项目评估和审核制度

第一章总则

为规范外包业务项目的评估和审核流程，确保外包项目的质量和合规性，提升组织的运营效率，根据国家法律法规及公司内部相关规定，特制定本制度。外包业务项目是指公司为实现商业目标，将部分业务流程或服务授权给外部供应商执行的活动。通过对外包项目的有效评估和审核，可以降低风险、提升服务质量，并确保项目的顺利实施。

第二章制度目标

1.明确外包业务项目的评估和审核标准，确保外包项目符合公司战略需求。

2.确保外包供应商具备相应的资质和能力，能够提供高质量的服务。

3.提高外包项目的透明度，增强各利益相关者的信任。

4.通过持续的评估和审核机制，及时发现和解决外包项目实施中的问题。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有外包业务项目的评估和审核，涵盖但不限于以下领域：

1.IT外包服务

2.人力资源外包

3.物流及运输外包

4.财务与会计外包

5.市场营销外包

第四章法规依据

本制度依据以下法规及行业标准制定：

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国反不正当竞争法》

3.《中华人民共和国招标投标法》

4.行业内的相关标准和规范

第五章管理规范

5.1责任分工

1.项目主管：负责外包项目的整体评估和审核，确保项目符合公司战略目标。

2.评估小组：由相关部门人员组成，负责对外包供应商的资质、能力进行审核。

3.合规部门：对外包项目的合规性进行审查，确保项目符合相关法律法规。

5.2评估标准

外包项目的评估应考虑以下几个方面：

1.供应商资质：包括企业注册登记、行业资质证书、过往业绩等。

2.项目团队能力：项目团队的专业背景、经验及相关技能。

3.服务质量：供应商提供的服务质量标准及保证措施。

4.价格合理性：外包服务价格是否合理，是否符合市场行情。

5.风险控制：供应商在项目中对潜在风险的识别和控制能力。

第六章操作流程

6.1外包项目立项

1.由项目主管提出外包项目立项申请，明确项目目标、范围及预算。

2.项目主管组织初步评估，确认外包的必要性。

6.2供应商遴选

1.根据项目需求，制定供应商遴选标准，并发布招标公告。

2.收集供应商的投标文件，组织评估小组对投标文件进行审核。

3.评估小组对符合条件的供应商进行实地考察，并进行评分。

6.3合同签署

1.确认最终入选的供应商，项目主管与其签署《外包服务合同》。

2.合同中应明确服务内容、质量标准、违约责任及其他条款。

6.4项目实施监督

1.项目主管应定期与供应商进行沟通，了解项目进展情况。

2.对于项目实施中的问题，及时与供应商协商解决。

6.5项目评估与反馈

1.项目结束后，组织项目评估会议，总结项目实施情况。

2.收集各方反馈，评估供应商的服务质量及项目效果。

3.将评估结果记录在案，作为后续供应商评价和选择的重要依据。

第七章监督机制

7.1监督责任

合规部门负责对外包项目的全面监督，确保项目实施符合相关法律法规及公司内部规章制度。

7.2记录与报告

1.所有外包项目的评估和审核过程应详细记录，形成书面报告。

2.项目主管需定期向管理层汇报外包项目的执行情况及存在的问题。

7.3反馈机制

建立有效的反馈机制，确保各方能够及时反映意见和建议，以便对外包项目进行持续改进。

第八章附则

本制度由合规部门负责解释，自颁布之日起实施。制度将根据外部环境变化和公司实际情况定期进行评估和修订。

通过这一制度的实施，组织可以确保外包业务项目的评估和审核过程规范、有序，提高外包项目的成功率和服务质量，最终实现组织战略目标和商业利益的最大化。