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机场公司法定自查工作制度

第一章总则

为加强机场公司的法定自查工作，确保公司运营的合规性、有效性与安全性，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本自查工作制度。通过系统、全面的自查，发现并及时整改问题，以保障公司各项工作的顺利进行和持续改进。

第二章目标

1.合规性保障：确保各项业务活动、运营流程及管理措施符合国家法律法规及行业标准。

2.问题发现：通过定期自查，及时发现潜在问题，及时整改，降低法律风险。

3.持续改进：通过自查工作，促进公司管理水平的提升，确保资源的有效利用。

4.透明管理：建立清晰的自查流程，确保信息的公开透明，增强员工的合规意识。

第三章适用范围

本制度适用于机场公司各部门及相关业务单位，包括但不限于：

1.安全管理部

2.运营管理部

3.财务管理部

4.人力资源部

5.设施管理部

6.信息技术部

第四章法律依据

本制度的制定遵循以下法律法规及行业标准：

1.《中华人民共和国民用航空法》

2.《民用机场安全管理规定》

3.《企业内部控制基本规范》

4.《ISO9001质量管理体系标准》

第五章自查工作规范

第1节自查的内容

自查工作应涵盖以下几个方面：

1.法律法规遵循情况：检查各部门是否根据行业法规和公司内部规章制度开展工作。

2.管理流程的合规性：核查内部流程是否符合规定，是否存在违规操作。

3.安全生产管理：审查安全管理制度的执行情况，确保安全生产无隐患。

4.财务及信息披露：检查财务报表及信息披露的真实性与合规性。

5.员工培训与意识：评估员工对法律法规及公司规章的学习与理解情况。

第2节自查的责任分工

1.自查责任人：各部门应指定一名自查责任人，负责本部门自查工作的组织和实施。

2.自查小组：可根据需要成立跨部门自查小组，针对重点领域进行专项自查。

3.监督部门：监察部负责对各部门自查工作的监督和指导，确保自查的真实性与有效性。

第3节自查的频次

自查工作应定期进行，具体频次如下：

1.年度自查：各部门须每年开展全面自查，形成年度自查报告。

2.季度抽查：监察部每季度对重点部门进行抽查，及时发现问题并提出整改建议。

3.专项自查：针对特定问题或事件，随时开展专项自查。

第六章自查流程

第1节自查准备

1.确定自查的范围、内容及时间计划。

2.收集自查所需的相关资料，包括法律法规、内部规章、历史自查报告等。

第2节自查实施

1.按照制定的自查方案，逐项开展自查工作。

2.记录自查过程中发现的问题及相关证据材料。

第3节自查总结

1.撰写自查报告，内容包括自查的目的、过程、发现的问题及整改建议。

2.报告需经自查责任人审核后提交至监察部。

第4节整改措施

1.针对自查中发现的问题，各部门应制定整改计划，明确整改责任人和整改期限。

2.整改完成后，需对整改效果进行评估，并形成整改报告。

第七章监督机制

第1节监督检查

监察部应定期对各部门的自查工作进行监督检查，确保自查的真实性与合规性。

第2节数据记录与反馈

1.各部门在自查过程中应做好数据记录，包括自查发现的问题、整改措施及整改结果。

2.监察部应定期整理自查数据，形成自查工作汇总报告，反馈给管理层，以便于决策参考。

第3节奖惩机制

1.对于自查工作落实到位、整改效果显著的部门，给予表彰及奖励。

2.对于自查工作不认真、不落实的部门，给予相应的处罚，并要求限期整改。

第八章附则

1.本制度由机场公司法务部负责解释，实施日期自发布之日起生效。

2.本制度如需修订，应由法务部提出修订建议，报公司管理层审批后方可实施。

3.本制度的实施情况应于每年年度总结时进行评估，并根据实际情况进行必要的调整。

通过实施本自查工作制度，机场公司将有效提升法律法规遵循意识，确保公司运营的合规性与安全性，为公司的可持续发展奠定基础。