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2024-10-28 发布于贵州
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内部控制评价报告.pptx

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内部控制评价报告;重要声明01;建立健全和有效实施内部控制公司;保证公司经营活动符合相关法律法;固有局限性内部控制只能为实现内;内部控制评价结论02;重大缺陷认定情况截至2023年;重大缺陷认定情况截至2023年;0102影响因素自内部控制评价;内部控制评价工作情况03;010203项目小组设置公司董;风险领域确定公司按照风险导向原;日常监督和专项监督相结合在内部;内部控制评价结果及缺陷整改04;财务报告内部控制截至2023年;缺陷分类内部控制缺陷按其影响程;整改计划存在内部控制缺陷的单位;内部控制自我评价报告结论05;内部控制体系完整性公司已经建立;定期评价通过定期或不定期开展日;谢谢观看THANKYOUF