供应商审核细则.pdfVIP

供应商审核细则

1.0质量管理体系

1是否有确保组织有效策划、运行和控制所需的文件？

2文件在是否经授权人员批准？

3文件变更后，是否有再次评审和批准

4是否清楚识别文件的更改和现行修订版本？

5文件变更是否有变更状态记录？

6是否确保在使用处可获得使用文件的有关版本？

7对外来文件是否识别和有效控制？

8是否有进行旧文件的回收，若银任何原则而保留作废文件时，对这些文件是

否有明确的标识？

9质量记录是否有规定保存期限并按规定的期限保存？

10质量记录是否清楚标识，便于检索？

2.0管理职责

1是否有制订质量方针

2质量方针是否被各阶层理解，实施和维持？

3是否在相关职能和层次上建立质量目标？

4质量目标是否可测量，并定期进行回顾？

5质量目标未达成时，是否有采取相应措施？

6公司组织结构是否齐备？

7质量保证部门和担当者是否明确，是否与生产独立的组织？

8客户要求之必威体育精装版规格及资讯是否及时准确地传达到相关人员？

9必威体育精装版材料之规格及资讯是否及时准确地传达到采购部门？

10是否有定期对质量体系适应性，充分性，有效性进行评估并保存相应记录？

3.0资料管理

1有无完善的培训制度和计划？

2新进员工是否经培训并考核合格？

3对质量有影响的人员是否培训并考核合格？

4是否具备必备的设施和工作场所？

5是否实施5S管理

4.0产品实现

4.1与顾客有关的过程

1是否事先与客户确认合同内容及要求事项？

2是否对合同进行有效评审？

3是否有接单-生产计划-订货（原材料）之系统进行生产管理？

4是否有客户投诉的管理台账？

5对于客户投诉，有无跟踪处理的记录？

6是否对客户的退品进行分析处理？

7是否及时向客户报告设计和工艺的变更？

4.2采购

1是否有供应商选择，评价和重新评价的准则，并按规定实施？

2是否有合格供应商名录？

3采购要求是否充分传达供应商？

4来料检验规程是否文件化执行？

5对于来料检验不良的结果是否有要求分承包商采取相应的纠正和预防措施？

4.3过程管理

1各工位是否有相应作业指导书？

2是否按作业指导书进行作业？

3对关键工序和特殊工序是否有特殊控制手段？

4是否对适宜的设备和测量装置？

5设备和仪器是否股票上市泊保养规程并加以实施？

6所以的原材料，在制品和成品是否按（LOT）加以管理的识别？

7是否在产品实现的全过程中用适宜的方法识别产品？

8仓库中和制程中之材料是否有明确标识检验状态并加以管理？

9对顾客的财产有无相应的识别、验证和预防措施？

4.4仓库管理

1是否有文件化的部门上，在制品的保管、包装、交货的管理程序并加以实施？

2是否有明确区分在库品的状态？

3材料是否有保护措施防止腐蚀、变质，静电及其他伤害？

4有无对储存环境进行保湿度管理？

5有库品有无实施先行先出？

6仓库内储存品有无定期进行库品的复检？

4.5监视和测量装置的控制

1测量设备的校准是否符合量值传递？

2是否确保实施校准的环境符合条件？

3是否有书面化的校准规定？

4测量仪器是否有校准计并按规定的周期进行校准？

5测量仪器是否有检定标识，并标明其使用期限？

6对于失准的测量仪器，是否有对之前测量的产品重新的进行确认？

5.1监视和测量

1是否定期对顾客满意度进行测量并有相应措施？

2是否有适应方式对质量体系过程进行监视？

3质量体系过程监视的不符合项是否有相应的措施？

4是否有QC工程表？

5是否首件确认制度并加以实施？

6是否有制程检验规程并加以实施？

7过程发现不良时，是否立即有停止不良继续产生？

8检查记录上检验员是否清楚记录？

9是否使用适当的统计技术对过程进行监控？

10有无完整的