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物资管理目标责任书

物资管理目标责任书

为进一步加强项目物资材料的管理，明确项目部与物资材料管理

相关人员的责任，在确保工程质量、工期及预期经济效益的基础上，

最大程度的降低物资材料损耗，项目部与物资材料管理相关主要责任

人签订本责任书，具体事项如下：

一、采购权限

主要材料实行公司和分公司两级物资采购机制。项目物资部负责

提供招采申请、招采计划，分公司或公司组织招采工作，相关招采流

程按照招采相关文件执行。零星材料按项目计划进行采购。

二、需求计划

项目物资部在使用前向分公司提供招采申请、招采计划，招采申

请和招采计划必须明确材料名称、规格（型号）、数量、质量（品

牌）、进场时间、需要加工订货的材料，并需附相关图纸。

施工现场使用时项目工程部要结合分包单位提具的物资需求计划，

根据图纸设计量、施工进度、现场实际情况等因素，进行复核，制定

物资需求量表，经有相关领导签字后提供至物资管理部门。

三、材料验收入库

项目物资管理部门根据工程部提供的物资需求量表，通知供货单

位供货至现场，并组织验收、保管，对有关凭证、材料名称、规格型

号、数量、材质证明及产品合格证等给予核实。

1、数量验收：项目部现场配备适宜的计量器具及监控设施，并1

确保其处于有效状态，对于进出场材料验收可采取点数、量方、

过磅等相结合的方式进行核实对比。每次验收必须两人（含两人）以

上共同验收，共同签字确认，严禁一人验收，后补签字。

2、质量验收：外观质量验收由收料员通过简单工具或者手摸眼观，

检验材料的包装、表面状态、外观形态等，判定是否存在质量问题或

缺陷。内在的质量验收，依据规定对材料的物理、化学性能进行检验，

由材料管理人员配合试验员取样试验，试验结果及时通知相关部门。

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每次验收必须两人（含两人）以上共同验收，验收人员应在相关验收

（试验）单据上签署验收意见，严禁不合格材料进场用于工程。

3、材料验收时，实行记账与验收点单分离，由收料员（仓库保管

员）点验，并必须做好验收计量原始记录，根据实际情况填写收料单，

并建立台账。相关票据月末交由财务部门进行记账处理，并确保帐、

单统一。

四、材料使用管理

1、项目部对材料消耗采取限额领料、节超奖罚、包干使用等切实

可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。

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2、材料发放时，库管要依据物资需求量表对相应材料进行发放，

并按照实际的领用单位、材料名称、规格型号填写领料单，并由分包

单位的领料人签字确认。

3、在材料的实际使用过程中，现场技术员要依据图纸设计量、目

标损耗率等数据，严格控制材料的消耗。加强旁站管理、提高监督意

识，尽最大的程度的防止超耗。

五、考核管理

1、每月进行一次材料盘点核算，如果一个月盘点损耗率在目标

控

制范围之内，节约的材料（目标控制量减去实际用量）按节约材

料金额的.30%给予提取奖励，相应奖励金额在下月工资中体现。

2、如超出材料损耗控制数量范围的，超耗的材料（实际用量减

去

目标控制量）按超耗材料金额的10%给予处罚，相应处罚金额在

下月工资中体现。

3、如出现特殊地质情况，待分析后决定奖罚。

六、