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内审检查记录表
拟审核
责任人
部门
内审员日期
序号检查内容审核方法检查说明
4.管理要求
4.4检测和/或校准分包
如果实验室将检测和/或校准工作的一部
目前未进行分包，但程序
分分包，接受分包的实验室一定要符合本
中有相应规定
准则的要求；
分包比例必须予以控制（限仪器设备使用目前未进行分包，但程序
频次低、价格昂贵及特种项目）。中有相应规定
实验室应确保并证实分包方有能力完成分目前未进行分包，但程序
包任务。中有相应规定
实验室应将分包事项以书面形式征得客户目前未进行分包，但程序
同意后方可分包。中有相应规定
4.8纠正措施、预防措施及改进
实验室在确认了不符合工作时，应采取纠1.检查程序文件
和手册相关内容1.程序文件和手册相
正措施；
的符合性；关内容符合要求
2.询问负责人
2.查10月份检测室有对
有无不符合工
作；不符合工作采取纠正措
若有检查相关纠施的记录
正措施记录。
在确定了潜在不符合的原因时，应采取预询问负责人有
无确定潜在不技术负责人孙敬智熟悉
防措施，以减少类似不符合工作发生的可
符合情况，若工作程序，但检测室目前
能性。
有检查相关预未发生预防措施
防措施记录。
拟审核
责任人
部门
内审员
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