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原辅材料进货查验制度

第一章总则

为确保公司原辅材料的质量与安全，提升采购管理水平，维护企业利益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》及相关行业标准，特制定本制度。原辅材料进货查验制度旨在规范原辅材料的采购、验收、储存和管理流程，确保所采购材料符合国家标准和公司要求，保障生产经营的顺利进行。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有涉及原辅材料采购、验收和管理的部门及人员，包括采购部、仓储部、质量管理部及相关生产部门。

第三章制度目标

1.确保所有进货原辅材料符合国家法律法规及行业标准。

2.明确各部门在原辅材料采购及验收中的职责和流程。

3.提高材料管理的透明度，降低因材料质量问题导致的生产风险。

4.建立有效的监督机制，确保制度的执行和持续改进。

第四章管理规范

4.1原辅材料采购

1.供应商选择

采购部应对供应商进行资格审查，确保其具备相关资质和良好的信誉，优先选择经过认证的合格供应商。

2.采购合同签署

所有采购应签署正式合同，合同内容应明确材料规格、质量标准、交货时间、价格及违约责任等条款。

4.2原辅材料验收

1.验收标准

原辅材料的验收应依据采购合同及相关标准进行，主要包括外观、规格、数量、合格证明等方面。

2.验收流程

-接收材料

材料到达后，仓储部应及时通知质量管理部进行验收。

-质量检验

质量管理部负责对材料进行抽样检验，检验内容包括感官性状、理化指标和微生物指标等。

-记录与反馈

验收结果应进行记录，合格材料方可入库；不合格材料应及时向采购部反馈，并按规定处理。

3.不合格材料处理

对于验收不合格的材料，采购部应及时与供应商沟通，要求更换或退货，并做好相关记录。

4.3原辅材料储存

1.储存条件

原辅材料应按照其特性进行分类储存，确保符合储存要求，避免交叉污染和损坏。

2.定期检查

仓储部应定期对储存的原辅材料进行检查，确保储存环境符合要求，及时处理过期或损坏的材料。

第五章操作流程

5.1采购流程

1.需求确认

各生产部门根据生产计划提出原辅材料需求，填写采购申请单。

2.供应商选择与报价

采购部对合格供应商进行比价，选择性价比高的供应商。

3.合同签署

采购部与供应商签署采购合同，明确各项条款。

5.2验收流程

1.材料到货

仓储部接收材料后，立即通知质量管理部进行验收。

2.质量检验

质量管理部按照验收标准进行检验，完成后填写验收记录。

3.入库与记录

合格材料入库，并在系统中更新库存信息，不合格材料进行记录并处理。

5.3存储管理

1.材料分类存放

根据材料特性分类存放，确保标识清晰，便于管理。

2.定期审查与清理

每季度进行一次库存审查，清理过期或不合格材料，保持仓库整洁有序。

第六章监督机制

6.1监督责任

1.质量管理部

负责对原辅材料的验收及质量管理进行监督，定期向管理层汇报材料使用情况及质量问题。

2.采购部

负责对供应商的管理与监督，确保采购过程的透明和合规。

6.2记录与反馈

1.记录保存

所有采购、验收和储存记录应保存备查，至少保存三年。

2.反馈机制

建立内部反馈机制，鼓励员工对采购和验收过程中发现的问题进行反馈，以便及时改进。

第七章附则

1.解释权

本制度由质量管理部负责解释。

2.实施日期

本制度自发布之日起实施，原有相关规定同时废止。

3.修订流程

本制度应根据实际执行情况定期评估，必要时进行修订。修订需经过管理层审核并重新发布。

本制度的制定旨在保障公司原辅材料的质量与安全，提升采购管理水平，为公司的可持续发展提供坚实的基础。希望各部门认真落实，共同维护制度的有效性与执行力。