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28合规性评价程序（质量、环境和职业健康安全管理体系

程序文件)

质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件编号:ZLBF—QEOHS-B-28—2006

版本:B/0

合规性评价程序

1.目的

评价公司对适用的环境管理体系方面的法律、法规及其他要求的遵守情况，履

行公司遵循法律、法规及其他要求的承诺。

2。范围

适用于公司环境管理体系运行过程中对适用的法律、法规及其他要求的遵循情

况评价。

3。职责

3.1管理者代表负责审批合规性评价计划，审批合规性评价报告。

3.2生产安全部负责策划、指导各部门和项目部开展合规性评价，编制合规性

评价计划,具体组织合规性评价活动，做好评价会议记录,编写合规性评价报告，跟

踪验证不符合项纠正措施的实施情况,负责评价资料的收集、整理和归档.

3.3机关各部门负责业务范围内的合规性评价工作，编制相关的评价资料,进行

不符合纠正措施的实施，向安监部反馈措施的实施情况。

3.4项目部应按照公司要求做好本项目经理部的合规性评价工作。

4。工作程序

4.1合规性评价流程图

计划的编制、审批与分发

资料的准备与汇总

组织评价

报告的编写、审批与分发

不符合项纠正措施的实施与验证

输入管理评价

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2006版本:B/0

资料归档

4。2公司每年至少进行一次合规性评价，可结合内审后的结果进行，也可根据

需要安排进行。

4.2.1当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次，如：

a。组织机构发生重大变化时；

b.发生重大质量、环境、职业健康安全事故及有关投诉时；

c。法律、法规及其他要求发生变化时;

d。内审中发现严重不合格时。

4。3合规性评价的准备

4。3。1生产安全部编制每年的合规性评价计划，经审批后于召开评价会议前

一个月发送，公司相关部门应按照计划要求准备相关评价资料(报安全生产监督管

理部备案一份).

4.3。2合规性评价输入

a。公司适用的相关法律法规和其他要求的情况；

b。内外部管理体系审核结果;

c。对重要环境因素进行日常监测的统计结果（包括扬尘、噪声、废水、废渣

等)以及化学危险品年消耗量统计报表、存储、使用、防护情况等；

d.内、外部信息交流的状况，包括顾客、相关方和（或)环保部门的评价等;

e.改进、预防和纠正措施的状况，包括对内审和日常发现不合格项所采取的纠

正措施的实施情况及其有效性的监控结果；

f。如发生重大环境事故，对事故的处理或改进意见。

4。3.2合规性评价的通知

生产安全部于合规性评价会议召开前一周发出会议通知,向参加评价的人员发

放《合规性评价通知单》及有关评价资料。

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4。4合规性评价

4.4。1合规性评价会议由管理者代表主持，与会人员对输入资料做出评价。安

全生产监督管理部负责记录，与会人员应签到。

4.4.2会议应对所评价的内容形成会议结论。会议结束后，安全生产监督管理

部根据会议形成的评价结论整理编制《合规性评价报告》,经管理者代表审批后发

至公司各部门、项目经理部并监控执行。合规性评价的结论作为管理评审的输入.

4。5改进、纠正、预防措施的实施和验证

4.5。1当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时,相关部门应

采取纠正预防措施见《事故、事件、不符合纠正预防措施程序》,并报告结果。

4。5.2安全生产监督管理部负责对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪

验证。

5.相关文件

5.1《环境因素识别与评价程序》（编号:ZLBF—QEOHS—B-08-2006)

5.2《法律法规识别与控制程序》（编号：ZLBF—QEOHS-10—2006）

5.3《事故、事件、不符合、纠正和预防措施程序》（编号：ZLBF—QEOHS—

B—27—2006)

6。记录

6。1合规性评价计划(编号:ZLBF-QEOHS—B—28—表01-)