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耗材出入库管理制度

第一章总则

为规范本公司耗材的出入库管理，确保耗材使用的合理性和有效性，降低管理成本，提升工作效率，根据国家相关法律法规及公司内部管理要求，特制定本制度。耗材出入库管理制度旨在明确耗材的采购、验收、存储、领用及报废流程，确保公司各项工作的顺利进行。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有部门的耗材管理，包括但不限于办公耗材、生产耗材及其他辅助材料。所有与耗材相关的人员和部门均需遵守本制度。

第三章管理规范

3.1耗材的采购

1.采购计划

各部门应根据年度工作计划，制定相应的耗材采购计划，计划应包括耗材的名称、规格、数量、预算等内容，并于每年年底前提交至综合管理部。

2.采购审批

综合管理部对各部门提交的采购计划进行审核，确认无误后，提交高层管理人员审批，审批通过后方可进行采购。

3.供应商选择

采购时应选择信誉良好的供应商，综合管理部应定期对供应商进行评估，确保其能够满足公司的采购需求。

3.2耗材的验收

1.验收人员

每批耗材的验收由综合管理部指定专人负责，相关部门应配合验收工作。

2.验收流程

-收到耗材后，验收人员应对照采购单进行检查，确认数量、规格、质量等是否符合要求。

-对于不合格的耗材，需及时填写不合格品记录表，并通知供应商进行处理。

3.验收记录

验收合格的耗材应进行登记，验收记录应包括耗材名称、规格、数量、供应商信息等，存档备查。

3.3耗材的存储

1.储存环境

耗材应存放在专门的仓库内，仓库应保持干燥、通风、整洁，定期进行清理和检查，确保耗材的安全和完好。

2.入库管理

所有入库的耗材应及时进行登记，明确存放位置，做到“账、物、卡”相符。

3.库存管理

综合管理部需定期对耗材进行库存盘点，确保库存信息的准确性，避免因库存不足或过多导致的资源浪费。

3.4耗材的领用

1.领用申请

各部门如需领用耗材，应填写《耗材领用申请单》，详细说明领用理由、数量及用途，并由部门负责人签字确认。

2.领用审核

综合管理部对领用申请进行审核，确认合理后方可发放耗材。

3.出库记录

每次领用耗材后，需及时记录在《耗材出库登记表》中，确保出库信息的准确性。

3.5耗材的报废

1.报废申请

对于不能继续使用的耗材，各部门需填写《耗材报废申请单》，说明报废原因，并由部门负责人签字确认。

2.报废审核

综合管理部对报废申请进行审核，确认无误后，进行相关处置工作。

3.报废记录

报废的耗材需进行登记，保存报废记录，确保管理的透明性。

第四章监督机制

4.1监督责任

综合管理部负责对耗材出入库管理制度的执行情况进行监督，确保各项工作落实到位。各部门负责人应对本部门耗材管理工作承担相应的责任。

4.2定期检查

综合管理部应定期组织耗材管理检查，发现问题及时整改，并将检查结果反馈给相关部门，确保制度的有效执行。

4.3绩效评估

根据各部门对耗材管理工作的执行情况，综合管理部将定期进行绩效评估，将结果纳入年度考核中，以促进各部门的积极性。

第五章附则

1.制度解释

本制度由综合管理部负责解释，若有未尽事宜，按国家相关法律法规及公司其他规章制度执行。

2.生效日期

本制度自发布之日起生效，所有员工应自觉遵守。

3.修订流程

如需对本制度进行修订，须由综合管理部提出修订方案，经过高层管理人员审核批准后实施。

以上是《耗材出入库管理制度》的详细内容，旨在通过规范化管理，提高耗材使用效率，降低管理成本，确保公司各项工作的顺利进行。希望所有员工能够认真遵守，共同维护公司的资源管理体系。