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与顾客有关过程控制程序

批准人：实施日期：

1.目的

通过对顾客要求及期望的识别，明确顾客的要求，对顾客的期望和要求进行评审，

确保准确的理解要求，使公司具备满足合同要求的履约能力。

2.适用范围

本程序适用于各类招投标文件、合同的评审控制。

3.职责

3.1总经理或其授权代理人：负责投标决策及合同的最终审定，并在合同书上签字。

3.2副总经理：负责组织投标，确定投标和报价策略，重要的投标和报价需报告总

经理，主持招投标文件的评审会议（标前评审）和合同签订前评审会议。

3.3经营部：负责投标前及合同签订前评审，实施公司投标工作和在合同实施过程

中与顾客的沟通，负责合同修订的评审。对合同价款、付款方式、资金等条款进行评审。

3.4工程部负责评审技术、质量、安全、环境等条款。

3.5资源部负责评审人力资源、基础设施能否满足顾客要求。

3.6项目管理／监理部项目负责人负责办理对工期、造价影响不大的“合同变更通

知单”，项目部负责顾客财产的管理。

4.工作程序

4.1与产品有关要求评审范围划分

4.1.1顾客直接组织招投标／议标，由经营部组织实施标前评审和合同评审。

4.2与顾客有关过程分为以下五个阶段：

收集、筛选信息阶段→向顾客提出申请阶段（划卡）→资格预审→编制投标文件阶

段(标前评审)→合同签订阶段（合同评审）

4.3与产品有关的要求确定

4.3.1经营部及时收集市场信息，进行分析整理筛选，全面理解顾客对产品的要求

和顾客对公司的要求，在满足顾客要求前提下划卡报名。

4.3.2经营部在规定时间内向顾客提出能够满足要求的资格预审文件。

4.3.3经营部在接到招标文件后，研究招标文件、合同条款以及顾客规定的要求后，

确定：

1、顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；

2、顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必须的要求；

3、与产品有关的法律法规的要求；

4、公司内部确定的任何附加要求。

4.3.4在招标文件要求勘查现场或对招标文件有疑问时由经营部汇总与顾客进行沟

通，确定后下达投标文件编写任务。

4.4与产品有关要求的评审

根据已确定的产品有关的要求，在向顾客做出提供产品承诺之前及合同签订或更改

之前均应进行评审，以确保：

1、产品要求得到规定；

2、与以前表述不一致的合同要求已予解决；

3、公司有能力满足规定的要求。

如果顾客提供的要求没有形成文件，在接受顾客要求前由经营部对顾客要求进行确

认，并予以记录。

4.5投标文件的评审(标前评审)

4.5.1由工程部负责参加标前会议及现场勘察，调查项目所在地的市场行情、工程

地质、水文、气象、交通运输、供水、供电、社会状况和风土民情，为编标提供准确的

基础资料。

4.5.2由经营部负责购买、收集、整理顾客合法、有效的招标文件并组织审查，确

保招标文件的完整性。编标人员熟悉招标文件并进行审查，就审查中发现的问题，及时

向顾客质疑，对顾客提供的澄清文件和补充资料及时审查，更改错误，以避免错误执行

文件，做到与顾客的及时沟通，并管理与顾客沟通时的有关记录、信函等资料。

4.5.3经营部组织相关部门编标并实施认真细致的核对，以使投标文件准确无误，

满足招标文件的要求。

4.5.4经营部以会议形式组织有关职能部门对招、投标文件进行评审，并做好会议

记录。评审中有关部门评审人员填写《招、投标文件评审报告》，并经副总经理审核。

评审报告应对招标文件的合法性、有效性和完整性，投标文件是否满足招标文件要求和

对顾客承诺的保证能力，报价的合理性，管理大纲的可行性、先进性提出结论性判断，

必要时外请专家审核。

4.5.5经营部负责填写《招、投标文件评审报告汇总表》，提交副总经理审批。

4.6合同签订前评审

4.6.1合同准备

经营部负责起草合同书文本草案或审查顾客提供的合同文本草案，并与投标文件、

投标澄清文件、承诺条件、合同书比较，提出问题和修改建议，与顾客洽谈协商，取得

一致。

4.6.2合同评审

1、经