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安全检查隐患排查治理闭合管理制度

为进一步搞好公司安全隐患排查治理工作，强化对隐患排查治理

工作的组织领导，健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治理方

案，充分发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治理的主体

责任，真正把隐患排查治理做为安全生产工作的重中之重，把制定和

落实隐患排查治理方案作为一项硬指标，使公司的安全生产隐患排查

治理工作达到长治久安；根据公司安全例会、碰头会会议安排，完善

五级隐患排查工作流程和工作制度。现将公司隐患排查闭环管理“六

步”(即：排查、记录、汇报、整改、验收销号、统计分析)程序规定

如下：

一、上级及公司各类安全检查隐患排查治理流程

(一)隐患排查

1、上级检查：上级部门检查组确定检查路线和检查地点，检查组

由公司陪检人员进行隐患排查。

2、公司自查：安监部制定《公司安全检查分组表》，并下发相关

职能部室(队组)，并组织检查；由公司总经理牵头，组织各分管经

理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行排查。

(二)隐患登记

1、上级检查：上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡等，安

监部收集登记。

2、公司自查：

(1)检查人员按标准对现场逐一排查，提出的问题由跟班队干签字

确认，安全员将隐患登记在《安全隐患排查、整治记录本》上。

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(2)公司自查，检查人员负责填写《安全检查现场检查笔录》，确

定隐患类型、责任队组；安监部负责按专业统计、整理，形成“五定

表”；组织召开问题通报会，确定整改时间、措施方案、负责人。隐

患责任部门(队组)负责人签字后，分发调度指挥中心、隐患相关责任

部室(工区)。

3、安监部专人负责问题隐患逐条输入《隐患排查登记电子台账》

及风险预控管理体系，填写《隐患排查治理台账》。

(三)隐患汇报

1、现场提出立即整改的隐患，跟班队干、安全员分别汇报队部、

安监部。

2、限期整改的隐患，安监部以“五定表”形式报送总经理、各分

管经理。

(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)

1、现场立即整改隐患

(1)在现场提出立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整

改，安全员负责现场监督。

(2)安全员登记整改完成情况，班后汇报值班调度或值班部长，安

监部专人录入风险预控体系、《隐患排查登记电子台账》，并在《隐

患排查治理台账》中记录。

2、限定时间整改隐患：

重大隐患整改

(1)由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专

题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

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(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》，

指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改；责任工区专人负责现场督

促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监

部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)责任部门(队组)组织制定隐患整改期间的安全技术保障措施，

并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。

(2)责任部门(队组)指定专人负责现场监督整改；安全员对措施落

实进行检查；同时对限期整改进度及时报安监部。

(3)在“五定表”期限内未整改的，责任部门(队组)将未整改原因

报安监部，并制定整改计划方案，按限定时间整改完成。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号：由安监部安全员与责任部门(队

组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；验收合格符合作业条

件，责任部门(队组)负责人记录本上签字办理销号手续。

2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门(队组)将整改情况

书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总

经理牵头，组织各分管经理、相关职能部室按照标准组织验收；验收

合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；

停止作业的，下达恢复作业通知单。

3、确定限期整改一般隐患销号：

隐患责任部门(队组)将书面整改情况、《隐患排查问题整改验收