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工厂质量管理体系：一标、二审、三定、四

查、五评、六处理

一、标（目标）

确保产品质量的符合性，防止不合格产品流入下道工序

二、审（审查）

1.负责组织审查公司内部的质量管理体系符合性与有效性

质量管理部门是公司质量管理体系的归口管理部门，负责公司

质量管理体系的定期内审组织工作，以验证公司质量管理体系的符合

性与有效性，督促公司质量管理体系持续有效落实。作为公司的质量

管理部门，必须按照公司质量管理体系的要求，定期策划质量管理体

系内审工作，包括内审计划的建立、内审检查表的建立、内审的实施

组织、内审报告的编写、内审不合格的跟踪验证、内审资料的存档保

存以及内审结束后，根据内审结果确定是否需要对公司现行的质量管

理体系进一步修正完善，确保公司的质量管理体系符合性。

2.负责组织审查重点供应商质量管理体系的有效性

质量管理部门不仅负责公司内部的质量管理体系运行，同时负

责供应商质量管理体系的监督检查，所以，质量管理部门应根据公司

建立的供应商管理体系、供应商的重要性、供应商的合作业绩、供应

商对公司质量管理的影响程度，负责策划确定供应商的质量管理体系

审查周期，并联合公司其他部门到供应商现场审查其质量管理体系的

有效性。

三、定

质量管理部门是公司的产品质量归口监督部门，承担着监督检

查来料质量、过程产品质量、成品质量、发货产品的责任，所以，质

量管理部门必须根据公司的实际情况、相应的国标（行标）、客户的

质量关注点策划确定公司内部的来料、过程产品、成品、发货产品的

质量管理标准，主要包括以下三大部分：

1.确定产品质量检验标准

2.确定产品质量检验抽样标准

3.确定产品质量判定允收标准

四、查

质量管理部门是公司内部的质量监督部门，必须按照公司建立

的质量监督系统（包括质量检验标准、质量检验抽样标准、质量允收

判定标准）组织查验各阶段的产品质量符合性，以判定产品是接收（放

行）还是拒收，防止不合格产品流入下道工序，导致公司内部和外部

发生质量事故，给公司的质量管理声誉造成负面的影响。

质量管理部门主要负责查验以下四个方面的产品质量符合性：

1.负责组织查验来料质量的符合性

2.负责组织查验过程产品的质量符合性

3.负责组织查验成品质量的符合性

4.负责组织查验发货产品的质量符合性

五、评

质量管理部门不仅是公司内部产品质量的归口管理部门，更是

公司各相关部门质量绩效的考核归口管理部门，必须按照公司确定的

质量目标或质量考核方案定期对各部门的质量目标（质量绩效）达成

情况进行考核分析，并按照质量绩效考核体系的要求予以奖惩。质

量绩效考核主要包括以下五大方面的考核：

1.负责评价合格供应商的质量绩效

质量管理部门负责对合格供应商（尤其是重点合格供应商）的质

量绩效（比如供货质量符合性与稳定性、供货质量异常整改完成率、

供货产品退货率、供货产品特采率等）进行定期考评，根据考评结果

对供应商实施定级管理，以便采购部门根据考评定级结果实施对应的

合作策略（比如：优先采购、减量采购、备用供应商、取消合作资格）

2.负责评价采购部门的质量绩效主要考评的内容包括：

采购产品的质量合格率、采购产品的特采率、采购产品的退货

率、采购产品的质量稳定性

3.负责评价生产部门的质量绩效主要包括：

过程产品质量的符合性、过程产品的报废率、过程产品的特采率、

过程产品的返工率、过程工艺执行状况的符合性、过程材料使用的错

误率、过程质量事故的发生次数、过程质量异常状况的有效整改完成

率

4.负责评价业务部门的质量绩效主要包括：

订单下单准确率、客户需求遗漏率、订单更改发生率（因业务部门

原因）

5.负责评价仓储部门的质量绩效主要包括：

仓储产品质量损伤率、仓储产品质量状态标识错误率、仓储产品质

量合格率

六、处理

质量管理部门不仅要监督公司质量管理体系的运行，更要承担负

责处理质量管理体系运行过程中的异常情况，确保公司的质量管理体

系持续有效落地。质量管理部门需要处理的质量管理方面的异常情况

主要包括：

1.负责组织处理客户的质量投诉

公司只要接到质量方面的投诉，通常都会转交给质量管理部门负

责调查、分析、处理、反馈，以确保客户的满意和防止同样的投诉再

次发生，必要时需要到客户现场核实、处理、解决投诉。

2.负责组织处理供应商的质量异常状况

公司与供应商合作过程中，出现质量异常状况在所难免