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广州杰赛关键管理流程指南

94f2a49a7ca1692c1a0b97bd55d467fa.pdf北京海问投资咨询

有限责任公司2002年8月中国广州广州杰赛科技发展有限公

司目录

第一章：公司计划内投资项目/专项支出/合同/审批流

程…………….…4第一节：100万元以上技改技措

审批流程………….4第二节：30-100

万元科研立项审批流程…………6第三

节：100万元以上原料.物质以及大型设备采购审批流

程……………….…8第四节：20万元以上基建与装修项目审批

流程……………….…10第五节：100万元以上技术

引进与合作审批流程………………12第六节：1000

万元以上销售与技术服务合同审批流…………….14

第二章：财务管理流

程………………….15第

一节：事业部用款审批流程（计划

内）…………15第二节：事业部用款

审批流程（计划外）…….…16第三

节：公司职能部门借支款审批流

程……….…17第四节：公司职能部门

报账审批流程………….….19第三

第1页共26页

章：生产管理流

程………………….20第

一节：企业资质证书的管理流

程………………20第二节：固定资产

管理流程………23第三

节：标准化管理流

程……….…25第四章：

营销与研发管理流

程………….30第一节：

公司展示及促销活动流

程……………….30第二节：营销信息

管理流程……….32第三

节：研发项目管理管理流

程………………….34第五章：人力资

源管

理………………….36第

一节：招聘流

程…………………36第

二节：面试流

程…………………38第

三节：培训流

程…………………40第

第2页共26页

四节：考核流

程…………………42第

五节：人事档案管理流

程………44第六章：审

计管

理……………………….

46第一节：审计工作简

介……………46第二

节：项目审计流

程………….…47第三

节：日常工作审计流

程………49第七章：综

合行政管理流

程…………….51第一

节：印章管理流

程……………51第二

节：关系公司的重大法律法规的应对处理流

程…………….53第八章：公司重要经营管理流

程……….54第一节：公

司发展规划流

程………54第二节：公

司年度经营计划流

第3页共26页

程…………………57第一章：公司计

划内投资项目/专项支出/合同/审批流程

第一节：100万元以上技改技措审批流程

一.流程图1.立项申请成功2.准备可行性报告3.相关职能部

门会签可行性报告4.总裁主审同意否5.上报董事会批准同意否

6.事业部撰写详细实施方案7.企划部审核详细实施方案8.总裁

复核详细实施方案9.项目启动10.项目过程指导与监督11.项目

结束

二.流程说明：

1.每年年终，事业部向企划部提交技改技措立项申请，如果

通过审核则立项申请成功