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2024年审计年终工作总结参考模板

1、我参与了对进出口E部及进出口____部的审计工作。在对进出

口部门的审计过程中，我们发现，由于业务操作中采用口部门的审计过程中，我们发现，由于业务操作中采用货权转移书货权转移书

作为客户提取货物的凭证，而非依赖物流软件生成的作为客户提取货物的凭证，而非依赖物流软件生成的货物提单货物提单，导

致相关人员对物流软件数据的准确性不够重视，进而造成物流软件数

据与财务数据之间存在显著差异。在我们出具的审计报告中，已向相

关业务部、物流单证部和会计部提出了改进措施的建议。

2、我参与了对公司职能部的审计任务，具体包括办公室及____部

的审计。审计办公室后，我们发现公司当前在管理公司资产（特别是

下属子公司资产）方面存在不足。根据内审部门的建议，办公室随后

发发布布了了关于加强各分子公司资产管理____通知通知，以改进这一状况。

3、我参与了、我参与了内内审部审部岗位岗位职职责责及工作流程及工作流程的制定。鉴于内审部是

本年度新设立的部门，原有的工作流程并未涵盖内务审计的职责。为

了完善内审架构并明确部门工作职责，以指导未来的审计工作，我们

在____年____月末____月初初步拟定月初初步拟定了了内内审部审部岗位岗位职职责责及工作流程及工作流程

。

4、我参与了、我参与了年年度度审计工作计审计工作计划划的的制定制定，，并并参参加加了了内审部

____年工作计年工作计划讨论划讨论会会。通过这些活动，我更深入地理解了公司高层

对对内内审部的审部的期望期望，，以以及当前及当前内内审部门的工作重审部门的工作重点应放点应放在在事事后后监督监督

上。这一计划的确定为明年的审计工作明确了方向，也使我更清晰地

认识到明年的审计任务和工作重点。

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通过上述工作的执行，我逐步深入地理解了公司的业务模式和操

作流程。同时，我也注意到____公司目前各业务部门普遍存在的一些

问题，例如：

1、财务分析报告中的业务数据主要由财务专管员根据财务数据和

他们对实际货物出入库情况及发票的了解倒轧得出，而非直接来源于

业务人员。这种做法削弱了业务员和财务专管员之间对同一数据的相

互监督，使得财务分析报告中的业务数据与财务数据的差异分析变得

形式化。

2、货物出入库信息未能及时录入物流软件系统，导致部分已销售

的货物在物流软件中仍显示为库存，甚至存在个别物流软件中显示的

货物实际已售出但只有个别业务员清楚的情况。如果未来公司内部各

部门之间可以交叉销售，这种状况可能导致公司将已无实物的货物售

出，对公司的信誉造成严重影响。

四、工作感悟

1、内审工作应强化服务意识。内部审计的性质要求我们在监督的

同时注重服务，将监督融入服务之中。内部审计的根本目的是加强内

部管理，为管理层提供支持。在实际工作中，我们将服务意识贯穿始

终，同时在做好监督工作的同时，为领导提供决策依据。

2、领导的支持与重视是内审工作成功的关键。领导的重视程度直

接影响内审工作的效果。我们在做好本职工作的同时，积极与分管领

导和上级领导沟通，定期汇报工作进展，争取领导的信任和支持。公

司领导对审计工作的关注和支持，为审计工作的顺利进行提供了有力

保障。

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总之，____年的工作经历使我更深入地了解了____公司，为我未

来的工作奠定了坚实的基础。然而，随着审计部门的不断发展，我们

将面临更多新的挑战，如提高被审计部门对内审工作的理解、深化审

计、增强审计项目的针对性、改进审计方法、加大审计力度等。面对

这些挑战，我将在部门经理的指导下，与其他内审人员紧密合作，以

总经理在内审部门____年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应围

绕绕针对性、依据性、时效性针对性、依据性、时效性有序开展，以及当前内审工作重心应放

在检查在检查执行力执行力上的要求为导向，努力提升工作水平，实现新的突

破！

2024年审计年终工作总结参考模板（二）

1、参与了对进出口部门的审计工作，具体涉及进出口____部。审

计计过程中过程中发现，进出发现，进出口业务口业务依依赖赖货权转移书货权转移书作为客户提货凭证，而

非物流软件中非物流软件中的的货物货物提提单单