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2024年度内部审计工作计划范文

尊敬的领导：

根据公司的内控要求和内部审计的工作任务，经过充分的调

研和分析，我为2024年度制定了以下的内部审计工作计划，供领

导参考。

一、审计范围和目标：

1.审计范围：本次审计范围为公司的财务、人力资源、销

售、采购、生产、信息技术等关键业务板块。

2.审计目标：对公司的内控制度、流程和业务运营情况进行

全面审计，确保公司运营过程合规、高效，防范风险，提供决策

支持。

二、审计计划：

1.内部控制审计：

（1）审计重点：着重审计公司的内部控制制度的设计和实施

情况，包括财务管控、人力资源管理、风险管理等方面的控制。

（2）审计方法：采取分析文件资料、访谈、抽样检查等方

法，全面评估内部控制制度的有效性和配合情况，提出改进建

议。

（3）审计时机：审计工作将在年度闭市后展开，并与相关部

门协商好时间节点。

2.经营业绩审计：

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（1）审计重点：重点关注公司的经营业绩，确保经营数据真

实可靠，合规运作。

（2）审计方法：通过检查财务报表、业务合同、客户反馈等

方式，对各项业务指标进行核查，发现问题并提出改进意见。

（3）审计时机：审计工作将在年度财务报表完成后展开，方

便对各项数据进行核对。

3.风险管理审计：

（1）审计重点：重点审计公司的风险管控工作，查明公司存

在的潜在和实际风险，并提出相应的风险处理方案。

（2）审计方法：通过分析公司现有的风险管理措施，对公司

各个业务环节的风险进行评估，发现风险漏洞，建立风险预警机

制。

（3）审计时机：审计工作将在年度风险评估完成后展开，及

时发现问题并采取措施予以解决。

4.信息技术审计：

（1）审计重点：着重审计公司信息技术系统的可靠性、管理

绩效和数据保护措施。

（2）审计方法：通过抽样检查、系统测试、漏洞扫描等方

式，对公司的信息技术系统进行全面评估，并提出优化建议。

（3）审计时机：审计工作将在年度闭市后展开，方便对系统

进行评估和修改。

三、审计报告：

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审计报告将会及时提交给相关部门和领导，详细记录审计过

程、发现的问题以及改进建议，并进行相应的跟踪检查，确保问

题得到解决和落实。

以上是我为2024年度制定的内部审计工作计划，希望能得到

您的批准和支持。同时，我也将组织好审计团队，确保工作的顺

利开展和完成。感谢您对审计工作的关注和支持！

谨致

内部审计人员

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