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学校物资采购管理制度

第一章总则

为加强学校物资采购的管理，规范采购行为，确保物资采购的高效、公正和透明，保障学校各项工作的顺利开展，依据国家相关法律法规及学校内部规章制度，特制定本《学校物资采购管理制度》。本制度旨在明确采购目标、范围、责任及监督机制，以提高采购效率，节约采购成本，促进学校资源的合理配置。

第二章适用范围

本制度适用于学校所有涉及物资采购的活动，包括但不限于教学设备、办公用品、实验材料、体育器材及其他日常所需的物资。所有部门、教职工在采购过程中须遵循本制度，并接受监督。

第三章制度依据

本制度依据以下法规和政策制定：

1.《中华人民共和国采购法》

2.《高等学校采购管理办法》

3.《学校财务管理办法》

4.其他相关法律法规及学校内部管理规章。

第四章采购目标

1.确保采购物资的质量、价格和服务达到学校要求。

2.促进公开、公平、公正的采购环境。

3.提高采购工作效率，降低采购成本。

4.保障资金的合理使用和有效管理。

5.加强对采购过程的监督，确保采购的合规性。

第五章采购管理规范

第一节采购责任分工

1.采购委员会：负责制定采购计划，审核重大采购项目，监督采购全过程。

2.采购员：负责具体采购工作的实施，包括市场调研、询价、比价、合同签订等。

3.财务部门：负责审核采购资金的使用，确保资金的合理配置与使用。

4.使用部门：负责提出物资需求，协同采购员开展采购工作。

第二节采购流程

1.需求提出

使用部门需对所需采购物资进行充分调研，填写《物资采购申请表》，并提交给采购委员会。

2.采购计划审核

采购委员会对《物资采购申请表》进行审核，确认采购的必要性及合理性，并形成采购计划。

3.市场调研与询价

采购员根据采购计划进行市场调研，询价至少三家符合条件的供应商，确保价格的公正性。

4.比价与决策

采购员将询价结果整理成《采购比价表》，提交采购委员会进行比价，委员会根据质量、价格、服务等因素做出决定。

5.合同签订

采购员与中标供应商签订《采购合同》，合同内容应明确物资名称、数量、价格、交货日期及售后服务等条款。

6.物资验收

物资到货后，使用部门应对物资进行验收，确认符合合同要求后，填写《物资验收报告》。

7.付款流程

使用部门在验收合格后，向财务部门提交付款申请，财务部门根据合同及验收报告进行付款。

第三节采购记录管理

1.所有采购活动均需进行详细记录，包括采购申请、询价记录、比价表、合同及验收报告等，形成完整的采购档案。

2.采购档案应由采购员妥善保管，定期进行审核和整理，确保信息的完整性与可追溯性。

第六章监督机制

1.内部监督

设立内部监督小组，定期对采购活动进行检查，确保采购过程的透明度和合规性。

2.外部监督

学校应定期向相关部门报送采购工作报告，接受外部监督和审计，确保采购的公正性与合法性。

3.投诉与反馈机制

建立投诉渠道，任何教职工均可对采购过程中的不当行为进行投诉，采购委员会应及时处理并反馈结果。

第七章附则

1.本制度自发布之日起实施，所有教职工应严格遵守。

2.本制度的解释权归采购委员会，必要时可根据实际情况进行修订。

3.本制度的修订应经过采购委员会讨论并报学校领导批准。

通过制定本《学校物资采购管理制度》，希望能够有效规范学校的物资采购行为，提高采购效率，保障学校资源的合理利用，为学校的各项工作提供有力支持。