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应对风险和机遇所采取措施的有效性分析

报告

2017年针对风险和机遇所采取的措施有效性分析报告

为了持续识别检验检测工作中的风险并建立应对措施，明

确风险规避、降低和接受等操作要求，以评价和控制风险，减

少或避免危险事件的发生，确保检验检测工作的顺利进行。以

下是2017年应对风险和机遇所采取的措施：

一、风险识别

所有岗位人员都有责任和义务发现和识别整个体系运行过

程中可能存在的风险，并告知部门负责人。根据质量管理要求，

对检验检测前、检验检测中、检验检测后和其他方面的风险进

行识别。

二、检验检测前的主要风险

1.合同评审的风险；2.样品风险；3.生物安全风险；

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三、检验检测中的主要风险

1.人员风险：每个检测人员必须具备资质和持有证书上岗

的检测能力；2.仪器设备风险；3.检测方法风险；

四、检验检测后的主要风险

1.样品存储和处理的风险；2.数据结果风险；3.报告风险；

4.信息安全和必威体育官网网址风险；

五、风险评估

在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），对该事件

给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失

的可能程度。本中心质量负责人负责成立风险评估领导小组，

对相关部门辨识的危险源进行风险分析和风险评估，对已识别

的风险的严重度进行评价。从上述检验检测前、检验检测中、

检验检测后和其他方面的风险进行识别分析如下：

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一、检验检测前风险评估

在合同评审阶段，客户将一般合同送至样品受理室。样品

受理员与客户签订检验检测委托协议书，而现场检测部门则由

现场检测部门负责与客户签订协议。在签订协议时，应明确规

定客户的所有要求，包括检验检测方法。如果存在不同意见，

应在开始工作前解决，并形成文件与客户达成一致意见。一般

合同评审完成后，负责合同评审人员和客户在检验检测协议书

上分别签字并注明日期。而复杂或特殊合同，则由参加合同评

审的人员在合同评审记录表上签字，样品受理员和客户在协议

书上分别签字。

根据监督检验委托书的要求，现场样品抽样委托本中心公

共卫生科具有上岗证资质的人员进行抽样。抽样原则采取随机

原则，但必须注意样品的代表性和均匀性。样品数量要达到检

测方法中所规定的量。送检样品必须符合样品管理程序，如检

测样品信息与检测委托书不符，需要重新填写完整。

在检验检测中，人员风险是一个主要考虑因素。从业人员

的资格和能力应满足相关国家法律、行政法规的要求，并确保

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检验检测相关人员具备相应的特定专业知识和技术。此外，还

需要考虑设备和环境的风险，以及样品保存条件是否符合要求。

如果样品保存条件不符合要求，需要重新采样。

1.人员培训与资格要求：在进行特定试验前，必须经过必

要的培训和考核，掌握影响检验检测结果质量的主要因素控制

方法，并符合《人员培训程序》中相应规定要求，取得特定检

验检测活动的上岗资格。