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2022年新版HACCP体系VLO各部门内审检查表
被审核部门：总经理审核人：
审核评定
序号审查内容审查方法审查记录备注
一般不合严重不合
合格
格格
审核条款：1.1总要求
1HACCP体系范围是否明确问询、查阅
2对食品安全管理体系的总要求是否明确问询、查阅
审核条款：2.1管理承诺
3经营目标是否支持食品安全的要求查阅
4是否向全员传达满足客户和法律5去规要求的重要性查阅
5是否制定和颁发了食品安全质量方针和质量指标查阅
审核条款：2.2合规义务（新增）
6公司是否制定合规异物控制程序查阅
7公司是否对法律法规和顾客要求进行合规评价查阅
2.3（）
审核条款：食品安全文化新增
8公司是否践行食品安全推广问询
审核条款：2.4食品安全方针、目标
9是否制定有效的食品安全方针，并予以实施和保持查阅
10是否制定与方针匹配的安全目标查阅
2022年新版HAcCP体系VLO各部门内审检查表
被审核部门：采购部审核人：
审核评定
序号审查内容审直方法审杳记录备注
_般不合严重不合
合格
格格
审核条款：3.5采购管理
1是否建立合格供应商清单查阅
2是否建立对供应商评价机制，并保持记录查阅
审核条款：3.12食品欺诈预防
3是否建立食品欺诈脆弱性评估程序查阅
4是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划查阅
2022年新版HACCP体系VLO各部门内审检查表
被审核部门：生产部
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