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应收账款催款通知单三篇
篇一：应收账款催款通知单
年月日
户名
结欠
结欠期间
对策
备注
日期
金额
2个月
3~6个月
6~12个月
一年以上
合计
以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。
此致
财务部
年月日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。
篇二：应收账款催款通知单
年月日
客户名称
项目名称
结欠日期
结欠金额
备注
合计
以上应收账款请于15天内30天内45天内收回，请加速催收为荷。
此致
项目经理确认：
年月日
说明：此表由财务部负责填写，项目经理签字认可。一式二份，一份备查，一份送达市场部；
篇三：催款通知书
xxxxxx有限公司：
贵公司于20XX年5月7日从本公司采购的xxxx，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整（22810元），本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。按照双方签订的《商品购销协议（两方）》补充协议第一条约定，贵公司必须在20XX年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。
自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王xx联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。
如贵公司在20XX年9月29日期限之前不能付款，我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。
本公司保留将此次贵公司拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光，以避免其他供应商陷入拖款陷阱的权力。
xx公司
20XX年9月24日
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