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工艺纪律检查管理制度
批准：
审核：
编制：
第一版
1
工艺纪律检查管理制度
第一章目的
第一条工艺纪律检查是公司在产品生产制造过程中，为维
护工艺纪律的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保工艺技术与工艺
管理在工艺过程中的有效实施，进一步提高工艺水平，达到稳定
生产、提高产品质量和经济效益，不断促进公司高质量发展的目
的。
第二条工艺纪律检查是保障公司有秩序地进行生产活动的
重要规定之一。
第二章基本要求
第三条严格执行生产工艺流程、技术文件及图纸要求，保
证产品质量和安全性。
第四条寻找和纠正生产过程中的疏漏和错误，并采取改正
措施。
第五条严格执行生产规范标准，确保生产的安全、环保和
文明生产。
第六条工艺纪律检查人员应认真履行职责，依法依纪进行
检查。
—1—
第三章职责及适用范围
第七条技术部职责
（一）成立健全工艺治理体系和各项工艺治理制度；
（二）负责工艺文件的编制、完善和培训；
（三）负责工艺纪律的检查、考核和评判工作。
第八条质量部职责
（一）负责对生产过程中经常发生的质量问题进行搜集、整
理和分析，监督各分公司（事业部）下辖生产班组执行工艺纪律；
（二）参与工艺纪律的检查和考核、评判工作。
第九条各分公司（事业部）职责
（一）负责工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作；
（二）对检查出的不合格项制订整改方法，并实施整改；
（三）被考核部门指定主管人员同工艺纪律检查人员一起检
查过程中有建议权和信息反馈权；
（四）被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
第十条工艺纪律检查组职责
（一）组织开展工艺纪律日常检查工作（至少每月两次）；
（二）按期组织工艺纪律抽查，每半年进行一次全面的工艺
纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，按期向公司管理层
汇报检查结果；
（三）对各分公司（事业部）一贯严格遵守工艺纪律的班组
—2—
和人员提出表彰和奖励建议，对违背工艺纪律的班组和人员给予
批评和教育。对因违背工艺纪律而造成质量、设备或人身事故的，
依照情节轻重及损失大小，对责任人提出惩罚建议，并追究其领
导责任；
（四）公司设立工艺纪律检查组，负责组织日常工艺纪律
检查考核工作。
检查组由以下人员组成：
组长：技术部部长
组员：质量部主管、产品工艺主办、公司（事业部）设备能
源管理负责人、公司（事业部）生产制造部及各生产车间负责人、
各班组长等。每次检查组员设定为12人，由组员连番担任，具
体轮值情形由检查组长确认。
第十一条其它部门职责
其它各职能部门负责本部门工艺纪律的日常治理工作。
第十二条本制度适用于公司内所有工程施工、产品制造过
程中的工艺纪律检查、管理工作。
第四章管理内容
第十三条技术文件的管理
（一）技术人员在接收到外来技术文件时，根据文件内容，
需及时转换下发各部门执行的，必须在三个工作日之内下发完成，
各分公司（事业部）生产车间负责人或工程项目管理人员接收到
—3—
下发的《技术文件》根据文件内容必须在一个工作日之内传达贯
彻到位；
（二）各职能部门下发的工艺技术文件必需做到“正确、完
整、统一、清楚”，并能有效地指导分公司（事业部）生
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