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信息系统规范与管理制度

第一章总则

第一条目的和依据

为了确保企业的信息系统能够安全、高效地运行，保护企业的信息

资产不受损失和泄露，提升信息系统的管理水平，订立本规章制度。

第二条适用范围

本规章制度适用于公司内各部门、员工使用的全部信息系统和相关

设备的规范与管理。

第三条定义

1.信息系统：指企业内部用于存储、处理和传输信息的各种

计算机系统、网络设备和相应软件。

2.信息资产：指企业内部存储和传输的各种信息，包含但不

限于商业机密、客户资料、合同文件、财务数据等。

3.系统管理员：指负责信息系统的运维和管理，包含系统配

置、安全管理等工作的人员。

第四条信息系统管理原则

1.安全性原则：确保信息系统的安全性，包含防止未经授权

的访问、保护信息资产的完整性和可用性。

2.合规性原则：严格依照相关法规和管理要求进行信息系统

的规划、建设和运维。

3.高效性原则：提高信息系统的运行效率，降低运维本钱，

提升用户体验。

第二章信息系统规划和建设

第五条信息系统规划

1.公司应定期进行信息系统的规划，依据业务需求确定信息

系统的功能和技术要求。

2.信息系统规划应综合考虑企业的发展战略、现有技术基础

和资源情况，确保与企业的长期发展相适应。

第六条信息系统建设

1.信息系统建设应遵从规范的开发流程，包含需求分析、系

统设计、系统开发、系统测试和系统上线等阶段。

2.在开发过程中，应订立认真的开发计划和进度布置，确保

定时完成系统的开发和交付。

第七条系统维护与更新

1.公司应定期对信息系统进行维护和更新，确保系统的稳定

性和安全性。

2.系统维护和更新应由专业的系统管理员负责，确保操作规

范和安全可控。

第八条信息系统风险评估与管理

1.公司应定期对信息系统进行风险评估，识别潜在的安全风

险和漏洞。

2.风险评估结果应及时报告给高层管理人员，并采取相应的

措施进行风险管控和修复。

第三章信息系统操作与管理

第九条账号管理

1.公司应对信息系统的全部账号进行统一管理，包含账号的

开通、权限的调配和账号的注销。

2.账号的使用应依照权限进行，禁止将账号和密码外借或泄

露给他人。

第十条系统使用规范

1.员工在使用信息系统时，应遵守公司的相关规范和流程，

禁止擅自修改系统配置和操作权限。

2.禁止在信息系统中传播和使用非法或有害信息，禁止进行

未经授权的系统访问和端口扫描等活动。

第十一条系统安全管理

1.公司应定期对信息系统进行安全评估和安全漏洞扫描，及

时修复漏洞和加强系统的安全配置。

2.员工应加强账号密码的管理，定期修改密码，并确必威体育官网网址码

的多而杂性和安全性。

第十二条信息资源备份与恢复

1.公司应定期对紧要的信息资源进行备份，并确保备份数据

的完整性和可恢复性。

2.在发生系统故障或数据丢失时，应及时进行恢复操作，最

大限度减少损失。

第十三条系统监控与日志审计

1.公司应安装和配置系统监控和日志审计设备，及时发现异

常活动和安全事件。

2.日志审计记录应进行存档和保存，以备需要时调查和追溯

使用。

第四章违规惩罚与奖惩制度

第十四条违规行为

1.违反上述规章制度的行为，包含但不限于未经授权的系统

访问、泄露和窜改信息资产、擅自修改系统配置和操作权限等行为。

2.违规行为将依据情节轻重，予以相应的惩罚。

第十五条惩罚措施

1.对于违规行为，可以采取口头警告、书面警告、暂时停止

账号使用、降低权限或解除劳动合同等方式进行惩罚。

2.对于情节严重或构成犯罪的违规行为，将追究法律责任。

第十六条嘉奖制度