物流中心SOP单据流转及保管流程.pdfVIP

物流中心SOP单据流转及保管流程：

一、目的：

1、保证仓储货物的出入及调动有据可依、有证可查；

2、保存记录以保证业务的可追溯性；

3、保证单据的生成，流通的有效性，必威体育官网网址性及完整性。

二、责任：

1、送货司机：按要求运送货物，并负责确保车上货物

与单证的一致，负责货物运送到目的地后收货人的签

收，及运输过程中货物和单证的保管。

2、仓管员：负责仓库货物出入装卸管理，按要求核对

单证，准确收发货，记录产品的破损和生产日期等，

负责核点仓库货物和收集所有收入仓单据，作统计比

较。录入有关单据，提交报表保存单据。

3、发运管理员：负责协助仓管员的收发货工作，制订

《配送计划书》，及收发货日报表，作仓库整理及货物

破损记录；

4、客户服务员：负责收发货单据的生成，输出及作业

后的整理，保存；

5、配送中心主管：负责本程序的总体执行和监督。

三、范围：

适用于***物流有限公司

四、流程

1、入仓单据定义

客服员根据客户的入仓通知在***物流系统系统生成

的《入仓单》，打印的《收货票据》，或者以传真方式

下达的《入仓通知》；

2、出仓单据定义

客服员根据客户的出库（送货）通知在***物流系统系

统上生成后打印的《出库单》、《送货单》。

3、随货同行单据定义

随货同行单据包括货物入库及出库时的随货同行

的技术资料、宣传资料，附件等。

4、单据使用及保管要求：

4.1出、入仓单据凭客户指令在***物流系统系统内生

成，打印，或以客户的传真件为准，未取得客户同

意任何人不允许在单据上擅自更改、增加或删除数

据；

4.2单据的作成,审批应严格按照岗位职责及相应权限

进行,未经允许,任何越权审核、代签或串岗做成的

单据一律无效；

4.3仓管员在收发货之前必须审核单据的有效性，填写

及签名的完整性，并务必根据单据进行收发货、装

卸货；

4.4提送货单据上的数量等内容必须由仓管员、发运管

理员、提送货司机或客户共同确认实物及单据的数

量是否相符，现场核对后签名确认；

4.5收发货单据上的数量，金额数字有必要时须另外在

用中文数字在单证上注明；

4.6送货司机必须严格按要求保管、携带单证，确保单

据在途中的必威体育官网网址及安全；

4.7所有的货物出入仓都必须保证有单可查、有据可依，

确保其可追溯性；

4.8客服员按要求及时跟踪收发货单据的签收返回,返

回后的清单一律在《***物流有限公司回单登记表》

（见附件5）上予以记录，并定期将其转交回客户,

公司财务等部门，凭证转交时也应有相应记录；

4.9返回的原始凭证是业务结算的重要依据之一，客服

员应将期整理后定期返回相关部门或个人，在暂存

期间应谨慎保管，存放于指定位置；

4.10所有的留存单据必须及时分类、整理、汇总归档，

业务票据及文件保存期限不少于2年,重要的业务

资料按公司的有关规定另行处理。