门诊报销系统操作流程.pdfVIP

门诊单据报销的注意事项

一.每月1至20日接收单位上报的纸介材料。当年费用截止日期为次年的1月1至20日前

申报。

二.申报材料按上传或手工方式分别录入企业版，并存盘打印纸介报表。

三.无手册号、上传号的非急诊费用不予报销。

四.报表的粘贴标准为，第一张审批表，按照费用发生日在左上角期逐一粘贴收

据、明细、底方（如底方诊断不详细应提供相映诊断）；如看急诊应提供急诊诊

断证明。（明细和底方要对应收据，同一收据的底方和明细不要分开黏贴）。

五.参保人员因外伤就诊，请在交单时附上相关的外伤说明（详细叙述受伤的地

点、时间、经过，并加盖单位公章），如是交通意外或刑事案件，请提供司法机

关开据的相映的司法证明。

六.参保人员已经使用过社保险卡，在申报未持卡的费用时需要同时提供社保

卡。

七.补换卡期间的医疗费用申报时请提供补换卡证明、临时卡的复印件或单位证

明。

八.使用企业版录入时需注意以下几点：

①按上传方式录入单据包括，收据上有手册号、上传号的单据,“实时结算（欠

费）”字样的单据；门诊诊疗费、医事服务费。

②按手工方式录入申报包括，收据上无手册号、上传号的门急诊费用单据，有

外购处方的定点药店的收据。

③收据上有：“实时结算”、或医保已支付字样的票据不用申报。

④异地就医医疗费用（按外埠手工方式录入）

⑤异地就医诊疗费用（按外埠诊疗费方式录入）

⑥同一人员在一个工作日内的上传或手工单据一次只可申报一份。

⑦明细表的人数应与上报单据份数一致，如不一致请将多出的人员记录划掉，

并在修改处签字盖章。

⑧审批表上的机打数据涂改无效。

门诊报销5540.5557.软件公司咨询电话：96102或

普通门诊报销系统操作流程

（上传单据录入）

登录名：admin密码：1单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心

进入手工报销软件已上传费用信息管理模块

已上传费用录入界面录入身份证号码（18位）

点击查询点击新增[在屏幕中间的诊疗项目费

前的方块内打上钩在下一行选择几级医院录入医

事服务费单据张数点击保存（无诊疗费单据不录）；在

屏幕中间靠右的医事服务费前的方块内打上钩在下

一行选择医事服务费进额录入医事服务费单据张数

点击保存（无医事服务费单据不录）]点击新增录入

条形码单据号或用条形码扫描器扫入录入费用总金额

点击保存点击新增录入下一张单据将所有

单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2

张）进入生成上传费用报盘文件界面点击查询点

击报盘选择报盘路径（报盘文件名不能变更）保

存点击打印打印明细表每月1至20日报医

保中心

注：

①门诊报销为压月报销，当月接收单据截止到当月1日前发生的费用。

②所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费

除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。

③录入急诊的医事服务费62元票据时，选择42元和20元急诊加收，按2

张单据分