饲料采购管理制度.pdfVIP

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为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到

降低成本之目的，特制定本制度。

选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物

料满足公司的规定要求。

本制度合用于公司各项物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收

等，除另有规定外，悉依本制度处理。

(1)由采购部门负责对物料的采购工作。

(2)设计部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。

(3)仓管和采购部负责对采购回的物料进行验收。

(1)采购部根据公司的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》经总经

理批准后实施采购。

(2)采购部还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定物料

的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月《采购月计划》。

(3)《采购月计划》经总经理核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依

《采购月计划》进行采购作业。财务部根据《采购月计划》安排采购所需

的资金。

1)、供应商的选择需从批准的【合共供应商名单】中选取；

2)、采购部普通应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；

3)、采购部主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自

与供应商议价；

4)、总经理在核价时，均可视需要再行议价或者要求采购部进一步议价；

1)、已核定之物料，采购部必须时常分析或者采集资料，作为降低成本之

依据；

2)、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参

考；

3)、已核定之物料采购单价如需上涨或者降低，应附上书面之原因说明；

4)、采购数量或者频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；

5)、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的-了把握市场；

、

1)、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人

员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

2)、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等

情况，确定采购目标价格；

3)、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品

种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供

的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、

售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

4)、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或者属代用品时，采购人

员应送请购部门确认；

5)、专业材料或者用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；

6)、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋

商，以使双方最终在全部条款上达成一致。

1)、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正

式的采购定单，定单需要列明至少下列条款：

a、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

b、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊

要求需特殊注明；

c、定单所采购的数量/分量：单位包装数量/分量；包装件数；

d、价格：单价，合计价、合同总额，定金或者预付款

e、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

f、付款方式

g、标识：物料本身或者包装上的文字标记(定单号、供应商、品名、规格、

单位包装的数量/分量、批号)。

h、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。

i、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或者其他处理方法。

j、装箱清单(送货单)和销售发票的要求。

2)、采购定单经物控部负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一

式二份，双放各保存一份。采购部负责采购定单的存档。

3)、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。